| Area Finanziaria reg.gen. 630 del 14/05/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura di telefono cellulare per personale di Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Impegno spesa |
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198,99€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 630 del 14/05/2024
Determina a contrarre per affidamento fornitura di telefono cellulare per personale di Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Impegno spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 198,99€
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| Area Urbanistica, Suape, Ambiente E Demanio reg.gen. 628 del 14/05/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Importo a base d'asta: Euro 138.700,00 (IVA 22% esclusa). |
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169.214,00€ |
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Area Urbanistica, Suape, Ambiente E Demanio reg.gen. 628 del 14/05/2024
Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Importo a base d'asta: Euro 138.700,00 (IVA 22% esclusa).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 169.214,00€
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| Ordinanza Del Responsabile Del Servizio reg.gen. 38 del 14/05/2024 |
Disciplina traffico con interdizione sosta e limitazione circolazione a Dorgali per esecuzione lavori di allaccio alla rete del gas in Via Lamarmora. |
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0,00€ |
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Ordinanza Del Responsabile Del Servizio reg.gen. 38 del 14/05/2024
Disciplina traffico con interdizione sosta e limitazione circolazione a Dorgali per esecuzione lavori di allaccio alla rete del gas in Via Lamarmora.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 625 del 13/05/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione infisso presso i locali comunali in Via Speranza che ospitano l'asilo nido. Ditta: Natural Light srl Località Santa Lucia 09023, Monastir (SU) P.IVA: 03820550923. Importo Euro 1.382,00 più iva |
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1.686,04€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 625 del 13/05/2024
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione infisso presso i locali comunali in Via Speranza che ospitano l'asilo nido. Ditta: Natural Light srl Località Santa Lucia 09023, Monastir (SU) P.IVA: 03820550923. Importo Euro 1.382,00 più iva
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Spesa prevista: 1.686,04€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 624 del 13/05/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di campionamento e analisi delle acque di falda presso la Caserma dei Carabinieri in località Iloghe. Ditta: Laboratorio Ambient, Via Lamarmora 32 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01273090918. Importo netto: Euro 285,00 più iva |
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347,70€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 624 del 13/05/2024
Decisione a contrarre e affidamento servizio di campionamento e analisi delle acque di falda presso la Caserma dei Carabinieri in località Iloghe. Ditta: Laboratorio Ambient, Via Lamarmora 32 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01273090918. Importo netto: Euro 285,00 più iva
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Spesa prevista: 347,70€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 623 del 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE,AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., NECESSARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONEE FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNCVIA LAMARMORA 19 08022 DORGALI (NU) P.IVA 0129920091. IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 349,78 PIÙ IVA |
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426,73€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 623 del 13/05/2024
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE,AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., NECESSARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONEE FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNCVIA LAMARMORA 19 08022 DORGALI (NU) P.IVA 0129920091. IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 349,78 PIÙ IVA
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Spesa prevista: 426,73€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 620 del 13/05/2024 |
Liquidazione per stampe e adesivi per cartelli indicativi da posizionare nei locali comunalia dibiti a seggi elettorali per l'elezioni regionali 2024. Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni v.le Kennedy 122 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01090290915. Importo Euro 132,50 più iva CIG: B086766586 |
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161,65€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 620 del 13/05/2024
Liquidazione per stampe e adesivi per cartelli indicativi da posizionare nei locali comunalia dibiti a seggi elettorali per l'elezioni regionali 2024. Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni v.le Kennedy 122 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01090290915. Importo Euro 132,50 più iva CIG: B086766586
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Spesa prevista: 161,65€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 622 del 13/05/2024 |
Erogazione contributo economico per lo svolgimento della quinta edizione della manifestazione internazionale di mountain bike denominata "Supramonte X-Wild 2024". Integrazione impegno di spesa in favore della Proloco Dorgali. |
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101,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 622 del 13/05/2024
Erogazione contributo economico per lo svolgimento della quinta edizione della manifestazione internazionale di mountain bike denominata "Supramonte X-Wild 2024". Integrazione impegno di spesa in favore della Proloco Dorgali.
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Spesa prevista: 101,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 621 del 13/05/2024 |
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per oneri convenzione. Periodo marzo - aprile 2024 |
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11.102,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 621 del 13/05/2024
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per oneri convenzione. Periodo marzo - aprile 2024
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Spesa prevista: 11.102,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 619 del 13/05/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali |
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7.403,42€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 619 del 13/05/2024
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali
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Spesa prevista: 7.403,42€
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