| Area Finanziaria reg.gen. 578 del 06/05/2024 |
Fornitura pellicola autoadesiva per riparazione libri della biblioteca comunale - Ditta: PEDACTA S.R.L., Via Bolzano, 4/1 - 39011 LANA (BZ) - C.F./P.IVA: 02803240213 - Liquidazione spesa |
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429,44€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 578 del 06/05/2024
Fornitura pellicola autoadesiva per riparazione libri della biblioteca comunale - Ditta: PEDACTA S.R.L., Via Bolzano, 4/1 - 39011 LANA (BZ) - C.F./P.IVA: 02803240213 - Liquidazione spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 429,44€
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| Area Finanziaria reg.gen. 577 del 06/05/2024 |
Fornitura di n. 2 armadi metallici ante battenti 100x45x200 per Ufficio Anagrafe/Stato Civile - Ditta: Errebian S.p.A., Via dell'Informatica, 8 (zona Industriale Santa Palomba - Pomezia - C.F.: 08397890586, P.IVA: 02044501001 - Liquidazione spesa |
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1.098,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 577 del 06/05/2024
Fornitura di n. 2 armadi metallici ante battenti 100x45x200 per Ufficio Anagrafe/Stato Civile - Ditta: Errebian S.p.A., Via dell'Informatica, 8 (zona Industriale Santa Palomba - Pomezia - C.F.: 08397890586, P.IVA: 02044501001 - Liquidazione spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.098,00€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 576 del 06/05/2024 |
Liquidazione spesa per servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di MARZO 2024. |
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180,72€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 576 del 06/05/2024
Liquidazione spesa per servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 180,72€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 575 del 03/05/2024 |
Servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia". Impegno di spesa |
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34.996,35€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 575 del 03/05/2024
Servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia". Impegno di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 34.996,35€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 574 del 03/05/2024 |
Eventi Culturali 2024 - Storia portatile della Sardegna - Liquidazione spese service audio, video, luci e gestione sala alla Ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello [P.I. 01207890912] |
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1.464,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 574 del 03/05/2024
Eventi Culturali 2024 - Storia portatile della Sardegna - Liquidazione spese service audio, video, luci e gestione sala alla Ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello [P.I. 01207890912]
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.464,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 573 del 03/05/2024 |
Fornitura Kit per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta Tessuti Settanni Snc, via Massimo DAzeglio 39, 08100 Nuoro, P.I. 00744280918. Impegno di spesa. |
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2.196,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 573 del 03/05/2024
Fornitura Kit per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta Tessuti Settanni Snc, via Massimo DAzeglio 39, 08100 Nuoro, P.I. 00744280918. Impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.196,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 572 del 03/05/2024 |
Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Impegno di spesa servizio trasporto |
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143,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 572 del 03/05/2024
Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Impegno di spesa servizio trasporto
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 143,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 571 del 03/05/2024 |
Reintegro spese per la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2023 . Liquidazione contributo a favore del Comune di Nuoro . |
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646,80€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 571 del 03/05/2024
Reintegro spese per la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2023 . Liquidazione contributo a favore del Comune di Nuoro .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 646,80€
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| Area Amministrativa reg.gen. 570 del 03/05/2024 |
Mediazione n°80/2022 (Vertenza Sale/ComuneDorgali) - Integrazione impegno di spesa a favore della Camera di Conciliazione forense di Nuoro - Organismo di mediazione - Liquidazione fattura n. 9/2024 -CIG: B14DC330D5 |
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52,80€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 570 del 03/05/2024
Mediazione n°80/2022 (Vertenza Sale/ComuneDorgali) - Integrazione impegno di spesa a favore della Camera di Conciliazione forense di Nuoro - Organismo di mediazione - Liquidazione fattura n. 9/2024 -CIG: B14DC330D5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 52,80€
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| Area Amministrativa reg.gen. 569 del 03/05/2024 |
Spese per il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di Marzo 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 |
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759,51€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 569 del 03/05/2024
Spese per il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di Marzo 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585
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Spesa prevista: 759,51€
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