| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 624 del 13/05/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di campionamento e analisi delle acque di falda presso la Caserma dei Carabinieri in località Iloghe. Ditta: Laboratorio Ambient, Via Lamarmora 32 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01273090918. Importo netto: Euro 285,00 più iva |
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347,70€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 624 del 13/05/2024
Decisione a contrarre e affidamento servizio di campionamento e analisi delle acque di falda presso la Caserma dei Carabinieri in località Iloghe. Ditta: Laboratorio Ambient, Via Lamarmora 32 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01273090918. Importo netto: Euro 285,00 più iva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 347,70€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 623 del 13/05/2024 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE,AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., NECESSARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONEE FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNCVIA LAMARMORA 19 08022 DORGALI (NU) P.IVA 0129920091. IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 349,78 PIÙ IVA |
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426,73€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 623 del 13/05/2024
LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE,AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., NECESSARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONEE FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNCVIA LAMARMORA 19 08022 DORGALI (NU) P.IVA 0129920091. IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 349,78 PIÙ IVA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 426,73€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 622 del 13/05/2024 |
Erogazione contributo economico per lo svolgimento della quinta edizione della manifestazione internazionale di mountain bike denominata "Supramonte X-Wild 2024". Integrazione impegno di spesa in favore della Proloco Dorgali. |
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101,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 622 del 13/05/2024
Erogazione contributo economico per lo svolgimento della quinta edizione della manifestazione internazionale di mountain bike denominata "Supramonte X-Wild 2024". Integrazione impegno di spesa in favore della Proloco Dorgali.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 101,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 620 del 13/05/2024 |
Liquidazione per stampe e adesivi per cartelli indicativi da posizionare nei locali comunalia dibiti a seggi elettorali per l'elezioni regionali 2024. Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni v.le Kennedy 122 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01090290915. Importo Euro 132,50 più iva CIG: B086766586 |
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161,65€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 620 del 13/05/2024
Liquidazione per stampe e adesivi per cartelli indicativi da posizionare nei locali comunalia dibiti a seggi elettorali per l'elezioni regionali 2024. Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni v.le Kennedy 122 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01090290915. Importo Euro 132,50 più iva CIG: B086766586
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Spesa prevista: 161,65€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 621 del 13/05/2024 |
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per oneri convenzione. Periodo marzo - aprile 2024 |
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11.102,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 621 del 13/05/2024
Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per oneri convenzione. Periodo marzo - aprile 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.102,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 619 del 13/05/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali |
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7.403,42€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 619 del 13/05/2024
Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali
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Spesa prevista: 7.403,42€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 618 del 13/05/2024 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957939910 |
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15.783,54€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 618 del 13/05/2024
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957939910
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Spesa prevista: 15.783,54€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 617 del 13/05/2024 |
Eventi Culturali anno 2024 - Spettacolo teatrale Storia Portatile della Sardegna - Liquidazione corrispettivo Associazione Culturale Musicale L'Osteria Sonora [C.F.: 033377900927] |
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2.420,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 617 del 13/05/2024
Eventi Culturali anno 2024 - Spettacolo teatrale Storia Portatile della Sardegna - Liquidazione corrispettivo Associazione Culturale Musicale L'Osteria Sonora [C.F.: 033377900927]
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.420,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 616 del 13/05/2024 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911. Mese di aprile 2024 |
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2.488,24€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 616 del 13/05/2024
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911. Mese di aprile 2024
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Spesa prevista: 2.488,24€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 615 del 13/05/2024 |
Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali. |
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5.728,80€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 615 del 13/05/2024
Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali.
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Spesa prevista: 5.728,80€
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