| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 627 del 14/05/2024 |
Integrazione di spesa per la rimozione massi disgaggiati dalla parete sovrastante della Grotta del Bue Marino. Ditta Blue & Green Best di Paolo Insolera, Viale Palmasera 14, 08022 Dorgali (NU) P.IVA: 01487370916 CF: NSLPLA86B17A944I |
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2.196,00€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 627 del 14/05/2024
Integrazione di spesa per la rimozione massi disgaggiati dalla parete sovrastante della Grotta del Bue Marino. Ditta Blue & Green Best di Paolo Insolera, Viale Palmasera 14, 08022 Dorgali (NU) P.IVA: 01487370916 CF: NSLPLA86B17A944I
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.196,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 634 del 14/05/2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione/aggiornamento sulla Materia Pensionistica "Nuova passweb" - Determina a contrarre a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) C.F. CTALGU91L09H727F -P.I. = 04053200046 - Impegno di spesa - cig B1AC0FC795 |
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202,08€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 634 del 14/05/2024
Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione/aggiornamento sulla Materia Pensionistica "Nuova passweb" - Determina a contrarre a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) C.F. CTALGU91L09H727F -P.I. = 04053200046 - Impegno di spesa - cig B1AC0FC795
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 202,08€
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| Area Amministrativa reg.gen. 629 del 14/05/2024 |
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex articoli 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per gli oneri sostenuti per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di marzo e aprile 2024. |
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980,23€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 629 del 14/05/2024
Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex articoli 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per gli oneri sostenuti per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di marzo e aprile 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 980,23€
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| Area Finanziaria reg.gen. 633 del 14/05/2024 |
Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di aprile 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls |
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2.805,78€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 633 del 14/05/2024
Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di aprile 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.805,78€
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| Area Finanziaria reg.gen. 632 del 14/05/2024 |
Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa |
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719,76€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 632 del 14/05/2024
Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 719,76€
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| Area Finanziaria reg.gen. 631 del 14/05/2024 |
Attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2024 - Dott. Antonello Canu, Via Lazio 48, Olbia - C.F.: CNANNL74D22G203M - Liquidazione spesa |
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7.726,99€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 631 del 14/05/2024
Attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2024 - Dott. Antonello Canu, Via Lazio 48, Olbia - C.F.: CNANNL74D22G203M - Liquidazione spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.726,99€
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| Area Finanziaria reg.gen. 630 del 14/05/2024 |
Determina a contrarre per affidamento fornitura di telefono cellulare per personale di Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Impegno spesa |
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198,99€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 630 del 14/05/2024
Determina a contrarre per affidamento fornitura di telefono cellulare per personale di Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Impegno spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 198,99€
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| Area Urbanistica, Suape, Ambiente E Demanio reg.gen. 628 del 14/05/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Importo a base d'asta: Euro 138.700,00 (IVA 22% esclusa). |
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169.214,00€ |
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Area Urbanistica, Suape, Ambiente E Demanio reg.gen. 628 del 14/05/2024
Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Importo a base d'asta: Euro 138.700,00 (IVA 22% esclusa).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 169.214,00€
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| Ordinanza Del Responsabile Del Servizio reg.gen. 38 del 14/05/2024 |
Disciplina traffico con interdizione sosta e limitazione circolazione a Dorgali per esecuzione lavori di allaccio alla rete del gas in Via Lamarmora. |
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0,00€ |
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Ordinanza Del Responsabile Del Servizio reg.gen. 38 del 14/05/2024
Disciplina traffico con interdizione sosta e limitazione circolazione a Dorgali per esecuzione lavori di allaccio alla rete del gas in Via Lamarmora.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 625 del 13/05/2024 |
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione infisso presso i locali comunali in Via Speranza che ospitano l'asilo nido. Ditta: Natural Light srl Località Santa Lucia 09023, Monastir (SU) P.IVA: 03820550923. Importo Euro 1.382,00 più iva |
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1.686,04€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 625 del 13/05/2024
Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione infisso presso i locali comunali in Via Speranza che ospitano l'asilo nido. Ditta: Natural Light srl Località Santa Lucia 09023, Monastir (SU) P.IVA: 03820550923. Importo Euro 1.382,00 più iva
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Spesa prevista: 1.686,04€
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