| Area Servizi Sociali reg.gen. 618 del 13/05/2024 |
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957939910 |
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15.783,54€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 618 del 13/05/2024
Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957939910
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.783,54€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 617 del 13/05/2024 |
Eventi Culturali anno 2024 - Spettacolo teatrale Storia Portatile della Sardegna - Liquidazione corrispettivo Associazione Culturale Musicale L'Osteria Sonora [C.F.: 033377900927] |
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2.420,00€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 617 del 13/05/2024
Eventi Culturali anno 2024 - Spettacolo teatrale Storia Portatile della Sardegna - Liquidazione corrispettivo Associazione Culturale Musicale L'Osteria Sonora [C.F.: 033377900927]
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.420,00€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 616 del 13/05/2024 |
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911. Mese di aprile 2024 |
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2.488,24€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 616 del 13/05/2024
Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911. Mese di aprile 2024
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 615 del 13/05/2024 |
Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali. |
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5.728,80€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 615 del 13/05/2024
Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.728,80€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 611 del 13/05/2024 |
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità e dei bambini frequentanti il Centro Ricreativo Estivo (CRE). Periodo 05/02/2024 31/08/2025. Liquidazione spettanze mesi di marzo e aprile in favore della ditta Sercol Srl, partita iva 02312910900. |
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8.090,75€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 611 del 13/05/2024
Servizio di fornitura alimenti, preparazione e somministrazione pasti in favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità e dei bambini frequentanti il Centro Ricreativo Estivo (CRE). Periodo 05/02/2024 31/08/2025. Liquidazione spettanze mesi di marzo e aprile in favore della ditta Sercol Srl, partita iva 02312910900.
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Spesa prevista: 8.090,75€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 610 del 13/05/2024 |
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2023 : Aggiornamento Graduatoria e liquidazione sussidi. |
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697,26€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 610 del 13/05/2024
Reddito di inclusione sociale di cui alla L.R. n. 18/2016 - DGR 34/25 del 11 Agosto 2021 - Annualità 2023 : Aggiornamento Graduatoria e liquidazione sussidi.
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Spesa prevista: 697,26€
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| Area Amministrativa reg.gen. 626 del 13/05/2024 |
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 APRILE - 30 APRILE 2024. |
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1.158,51€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 626 del 13/05/2024
ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO 01 APRILE - 30 APRILE 2024.
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Spesa prevista: 1.158,51€
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| Area Amministrativa reg.gen. 614 del 13/05/2024 |
CCDI 2024 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati - 1° quadrimestre 2024 ( turni dal 01/01/2024 al 30/04/2024) |
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752,53€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 614 del 13/05/2024
CCDI 2024 - Istituto della Reperibilità Ufficio anagrafe e Stato civile - Liquidazione competenze ai dipendenti incaricati - 1° quadrimestre 2024 ( turni dal 01/01/2024 al 30/04/2024)
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Spesa prevista: 752,53€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 613 del 13/05/2024 |
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico a mezzo trenino gommato nella frazione di Cala Gonone dal 15 giugno al 15 settembre 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) D.L. n.36/2023. Importo a base d'asta €90.000,00 oltre l'Iva al 10%. |
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99.000,00€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 613 del 13/05/2024
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di trasporto pubblico turistico a mezzo trenino gommato nella frazione di Cala Gonone dal 15 giugno al 15 settembre 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) D.L. n.36/2023. Importo a base d'asta €90.000,00 oltre l'Iva al 10%.
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Spesa prevista: 99.000,00€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 612 del 13/05/2024 |
Liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A. |
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431,14€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 612 del 13/05/2024
Liquidazione spesa per fornitura del servizio stampa digitale dei verbali di accertamento CDS, notifica a mezzo pec, a favore della Ditta Sapidata S.p.A.
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Spesa prevista: 431,14€
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