TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 43 del 08/03/2017

Servizio di Derattizzazione scuole di Via Brigata Sassari . Liquidazione fattura ditta Igienica Sassarese, Importo complessivo di Euro 268,40 (IVA compresa);

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 42 del 08/03/2017

Servizio di campionamento e conduzione a laboratorio di analisi di campioni di materiale inerte di cava. Procedura con affidamento diretto (Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016)

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 23 del 08/03/2017

Servizio di telefonia fissa, trasmissione dati e telefax Assunzione impegno di spesa - 1° Semestre 2017

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 22 del 08/03/2017

Assicurazione autocarro di proprietà del Comune di Osilo targato BB419DR - Assunzione impegno di spesa per sottoscrizione polizza n. 132021829

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 21 del 08/03/2017

Carnevale Osilese 2017 - Disposizione servizio di vigilanza in occasione della sfilata di carnevale

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 20 del 08/03/2017

Carnevale Osilese 2017 - Liquidazione premio polizza RC 370202076 trasmessa da Desmos Insurance Broker spa

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 19 del 08/03/2017

Rinnovo quota associativa ANUSCA - Anno 2017

FINANZIARIO

num.part. 18 del 08/03/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO TRIMESTRE 2017.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 18 del 08/03/2017

Acquisto cellullare e scheda telefonica da assegnare all'ufficio Stato Civile-Cimiteriali per il servizio di reperibilità.

FINANZIARIO

num.part. 17 del 08/03/2017

FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 17 del 08/03/2017

Liquidazione fatt. n. 564 del 28/02/2017 della Ditta Soluzione s.r.l. con sede in Milano per sottoscrizione abbonamenti servizi aggiornamento on-line anno 2017.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 16 del 08/03/2017

VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2016 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 36/2017

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 15 del 07/03/2017

Avviso pubblico per la selezione di candidati per la realizzazione di n.1 tirocinio formativo di inserimento e/o reinserimento lavorativo presso il Comune di Osilo - Approvazione verbali e graduatoria provvisoria

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 70 del 06/03/2017

Biblioteca Comunale - Liquidazione fornitura quotidiani e periodici ditta Chessa Giuseppina.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 69 del 06/03/2017

Biblioteca Comunale - Liquidazione fornitura quotidiani e periodici ditta Cambilargiu Paolino.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 68 del 06/03/2017

L. 162/98: proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione cooperativa SAPERE AUDE - utente F.E..

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 67 del 06/03/2017

L. 162/98: proroga secondo semestre 2016 piani in essere e nuovi piani. Liquidazione Cooperativa La Luna IV trimestre - utente N.P.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 66 del 06/03/2017

L. 162/98 - Proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione gestione indiretta IV trimestre 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 65 del 06/03/2017

Contributi economici straordinari urgenti . Impegno spesa e liquidazione.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 64 del 06/03/2017

Appalto gestione servizio mensa scolastica. Impegno spesa anno 2017. CIG: 6339919AA8

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 63 del 06/03/2017

Fornitura libri di testo scuola elementare. Liquidazione fattura LP Scuola. CIG: Z7A1CEDD1E

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 41 del 06/03/2017

Lavori di Abbattimento alberi e messa in sicurezza. Liquidazione fattura, alla ditta: My Garden di Cristian Manca di Osilo, Importo complessivo di Euro 3.400,26.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 40 del 06/03/2017

Lavori di copertura con rete di immobile oggetto di ordinanza contingibile ed urgente; Liquidazione fattura ditta GE.NA. Cooperativa sociale arl "Onlus" ; Importo complessivo di Euro. 1.525,00 ;

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 39 del 06/03/2017

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale - CIG 6785130268. Canone mese di Febbraio 2017. Liquidazione fattura n. 05 del 01.03.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale ARL Onlus - P IVA 01819600907. Importo complessivo Euro 11.272,92

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 38 del 06/03/2017

Liquidazione bollettino MAV n. 01030604464841350 del 22.09.2016 a favore di ANAC per contributo gare n. 6501437 e n. 6501902. - Importo complessivo Euro 60,00