Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 69 del 06/03/2017 Biblioteca Comunale - Liquidazione fornitura quotidiani e periodici ditta Cambilargiu Paolino. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 68 del 06/03/2017 L. 162/98: proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione cooperativa SAPERE AUDE - utente F.E.. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 67 del 06/03/2017 L. 162/98: proroga secondo semestre 2016 piani in essere e nuovi piani. Liquidazione Cooperativa La Luna IV trimestre - utente N.P. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 66 del 06/03/2017 L. 162/98 - Proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione gestione indiretta IV trimestre 2016 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 65 del 06/03/2017 Contributi economici straordinari urgenti . Impegno spesa e liquidazione. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 64 del 06/03/2017 Appalto gestione servizio mensa scolastica. Impegno spesa anno 2017. CIG: 6339919AA8 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 63 del 06/03/2017 Fornitura libri di testo scuola elementare. Liquidazione fattura LP Scuola. CIG: Z7A1CEDD1E |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 41 del 06/03/2017 Lavori di Abbattimento alberi e messa in sicurezza. Liquidazione fattura, alla ditta: My Garden di Cristian Manca di Osilo, Importo complessivo di Euro 3.400,26. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 40 del 06/03/2017 Lavori di copertura con rete di immobile oggetto di ordinanza contingibile ed urgente; Liquidazione fattura ditta GE.NA. Cooperativa sociale arl "Onlus" ; Importo complessivo di Euro. 1.525,00 ; |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 39 del 06/03/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale - CIG 6785130268. Canone mese di Febbraio 2017. Liquidazione fattura n. 05 del 01.03.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale ARL Onlus - P IVA 01819600907. Importo complessivo Euro 11.272,92 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 38 del 06/03/2017 Liquidazione bollettino MAV n. 01030604464841350 del 22.09.2016 a favore di ANAC per contributo gare n. 6501437 e n. 6501902. - Importo complessivo Euro 60,00 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 37 del 06/03/2017 LAVORI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO- LIQUIDAZIONE ONORARIO PERIZIA N. 1 ATP ARCH. ALBERTO LICHERI, ARCH. MATTU ELISABETTA, ING. PATRIZIA ORSOLA BARBALINARDO E ARCH. RENATO MELCHIONNO. IMPORTO EURO 14887,45 CIG 6278601174 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 36 del 06/03/2017 Servizio di Sanificazione , pulizia e smaltimento guano da immobile oggetto di ordinanza con tingibile ed urgente. Liquidazione fattura ditta Igienica Sassarese, Importo complessivo di €. 4.697,00. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 35 del 06/03/2017 Conferimento rifiuti codice CER 20.03.01 e 20.03.07 presso l'impianto di Coldianu dal 01.01.2017 al 01.08.2017. Impregno di spesa per Euro 28.300,00 a favore del Consorzio ZIR Chilivani Ozieri in liquidazione. C.F. 81000150904. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 34 del 06/03/2017 Conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres nel periodo compreso tra il 01.01.2017 ed il 31.01.2017. CIG: Z181D7E90B. Liquidazione fattura n. 7 PIC del 31.01.2017 alla Societa' Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.272,26 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 06/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 32 del 06/03/2017 Progetto di modifica falda del tetto per adeguamento igienico sanitario di una casa di civile abitazione sita in Osilo Via Pietro Canalis n° 2. Proponente Sanna Giovanna Lucia – Pratica edilizia n° 3492. Presa d’atto istruttoria e approvazione Studio di compatibilità geologica e geotecnica. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 62 del 02/03/2017 Legge 162/98 Liquidazione competenze piani indiretti gestiti dalla Coop. CSO Osilo, saldo 2016. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 02/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 61 del 02/03/2017 Attivazione Tirocinio Curricolare di II° livello, Università di Sassari, tirocinante Pileri Giustina. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 27/02/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 33 del 27/02/2017 Manutenzione aree verdi nel Comune di Osilo e frazioni. Affidamento del servizio per il periodo compreso tra il 01.03.2017 ed il 31.08.2017 alla Ditta My Garden di Manca Christian - C.F. MNCCRS73S13I452B. - Importo complessivo Euro 11.687,64 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 27/02/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 31 del 27/02/2017 Costruzione di loculi cimiteriali nelle Frazioni di Santa Vittoria e San Lorenzo. Autorizzazione all'Impresa Sanna Francesca al subappalto delle opere entro il limite massimo del 30%. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 27/02/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 30 del 27/02/2017 AUTORIZZAZIONE SUB AFFIDAMENTO DITTA SANNA FRANCESCA INTERVENTI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI NELLE FRAZIONI DI SANTA VITTORIA E SAN LORENZO. |
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FINANZIARIO | 27/02/2017 |
FINANZIARIO num.part. 16 del 27/02/2017 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2016 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 24/02/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 60 del 24/02/2017 Carnevale Osilese 2017. Concessione contributo all'Associazione ACLI Osilese. Impegno spesa. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 24/02/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 59 del 24/02/2017 Organizzazione Giornata dello Sport e della Solidarietà: Liquidazione fattura SIAE. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 24/02/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 58 del 24/02/2017 Supporto organizzativo gestionale nell'ambito del progetto INPS HCP 2014 proroga 1° semestre 2017. Affidamento e impegno di spesa. Cig Z5E1D5B488 |
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