Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| FINANZIARIO | 23/03/2017 |
FINANZIARIO num.part. 24 del 23/03/2017 IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE 2017 FATTURE ENEL. |
||
| FINANZIARIO | 23/03/2017 |
FINANZIARIO num.part. 23 del 23/03/2017 ACQUISTO GASOLIO ISTITUTO COMPRENSIVO E CAMPO SPORTIVO |
||
| FINANZIARIO | 23/03/2017 |
FINANZIARIO num.part. 22 del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016 |
||
| FINANZIARIO | 23/03/2017 |
FINANZIARIO num.part. 21 del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA S.G.F. |
||
| FINANZIARIO | 23/03/2017 |
FINANZIARIO num.part. 20 del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ERREBIAN. |
||
| FINANZIARIO | 23/03/2017 |
FINANZIARIO num.part. 19 del 23/03/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO 2017. |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 22/03/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 28 del 22/03/2017 Carnevale 2017 - Liquidazione prestazioni di lavoro straordinario ai colleghi del servizio vigilanza |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 81 del 16/03/2017 Legge 21.05.1998, n. 162, Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Determinazione di approvazione economie 2016 e quantificazione del fabbisogno proroga 2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 80 del 14/03/2017 Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell' art. 36 co. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 per l'appalto del servizio di GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Importo a base di gara €. 39.500,00 soggetto a ribasso. CIG ZEF1BC22C9. Avvio procedura e approvazione documenti di gara. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 14/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 46 del 14/03/2017 LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE IMPRESA FRANCO MANCA PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 14/02/2017 - IMPORTO € 244.620,89 CIG 5827982E1 CUP E33D12000210002 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 14/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 45 del 14/03/2017 POR SARDEGNA FESR 2007/2013 - ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' - OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 LINEA ATTIVITA' A-C. LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 14/03/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 27 del 14/03/2017 Liquidazione fatture Logica Informatica per servizio di telefonia (saldo Gennaio 2017), Gennaio e Febbraio 2017 |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 14/03/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 26 del 14/03/2017 Assunzione impegno di spesa per la franchigia dovuta all'Agenzia UNIPOLSAI - Sinistro 1-8101-2016-0375111 richiesto da Tilocca Sergio |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 14/03/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 25 del 14/03/2017 Liquidazione fatture Kuwait per fornitura carburante |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 14/03/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 24 del 14/03/2017 Assunzione impegno di spesa per acquisto carburante - Anno 2017 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 10/03/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 44 del 10/03/2017 Servizio di pulizia immobili comunali anno 2016-2017. CIG 678573667D. Canone mese di Febbraio 2017. Liquidazione fattura n. 6 del 01/03/2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale ARL - P.IVA 01819600907. Importo complessivo Euro 4.349,90 |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 79 del 08/03/2017 Progetto Home Care Premium_ liquidazione Case manager_febbraio 2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 78 del 08/03/2017 Progetto Home Care Premium_Liquidazione compenso Responsabile del progetto e collaboratrice amministrativa_febbraio 2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 77 del 08/03/2017 PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS.GESTIONE ASSOCIATA Piani Personalizzati ex L. 162/98: assunzione impegno di spesa periodo 01.01.2017 - 31.03.2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 76 del 08/03/2017 PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS.GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PROMOZIONE DELL'AGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/MARZO 2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 75 del 08/03/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo gennaio/marzo 2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 74 del 08/03/2017 L. 162/98: proroga secondo semestre 2016 piani in essere e nuovi piani. Liquidazione COOP.A.S. Cooperativa di Assistenza Sociale IV trimestre 2016 - utenti D.A. e F.Q. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 73 del 08/03/2017 Liquidazione fattura per visite mediche utenti Servizio Civico al medico del lavoro convenzionato. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 72 del 08/03/2017 L. n. 448/98, art. 65: Assegni per il nucleo familiare. Attribuzione periodo 01.01.2016/31.12.2016. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/03/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 71 del 08/03/2017 PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS.GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PROMOZIONE DELL'AGIO. ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL COMUNE DI VALLEDORIA. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale