Comune di Osilo

Atti amministrativi

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SOCIO CULTURALE
num.part. 94 del 15/02/2019
Concessione gestione impianti sportivi, annualità 2018. Liquidazione canone in favore del concessionario.
SOCIO CULTURALE
num.part. 93 del 15/02/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture allATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- BISOS per le prestazioni relative Dicembre 2018. CIG7364989530
SOCIO CULTURALE
num.part. 92 del 13/02/2019
L.R. n. 8/99, art. 4 (leggi di settore) e L.R. n. 9/2004, art. 1, lett. f): Provvidenze a favore di cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Previsione di spesa per l'anno 2019.
SOCIO CULTURALE
num.part. 91 del 12/02/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Assunzione impegno di spesa periodo 01.01.2019 31.03.2019.
SOCIO CULTURALE
num.part. 90 del 12/02/2019
Oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Liquidazione GE.NA. periodo ottobre/dicembre 2018.
SOCIO CULTURALE
num.part. 89 del 12/02/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese ottobre 2018. Consorzio N.E.T.soc.coop.sociale onlus.
SOCIO CULTURALE
num.part. 88 del 12/02/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: educativa. Liquidazione prestazioni mese dicembre 2018. Consorzio Andalas de Amistade.
SOCIO CULTURALE
num.part. 87 del 12/02/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese dicembre 2018. Consorzio Andalas de Amistade.
SOCIO CULTURALE
num.part. 86 del 12/02/2019
L.R. 13.12.2004, n. 9:Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasie maligne. Liquidazione aventi diritto anno 2018.
SOCIO CULTURALE
num.part. 85 del 12/02/2019
Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione periodo Novembre e Dicembre 2018 coop. "Cooperativa Sociale l'Airone" C.F. 01576910903.
SOCIO CULTURALE
num.part. 84 del 12/02/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese novembre - dicembre 2018. Cooperativa Sapere Aude.
SOCIO CULTURALE
num.part. 83 del 12/02/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese novembre - dicembre 2018. Consorzio N.E.T.Soc.coop.socaile onlus.
SOCIO CULTURALE
num.part. 82 del 12/02/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese: novembre e dicembre 2018. Cooperativa L'airone (via Cairoli n. 15 Sennori).
SOCIO CULTURALE
num.part. 81 del 12/02/2019
Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese novembre-dicembre 2018. Consorzio La sorgente.
SOCIO CULTURALE
num.part. 80 del 12/02/2019
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Dicembre 2018 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Società Cooperativa Sociale Consortile".
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 44 del 12/02/2019
Acquisto carburante per veicoli comunali. Impegno di spesa anno 2019 - Euro 1.830,00
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 43 del 12/02/2019
GESTIONE PAGINA SOCIAL FACEBOOK. IMPEGNO DI SPESA DOTT.SSA ROSSO FRANCESCA VIOLANTE - € 2.800,00
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 42 del 12/02/2019
ACQUISTO CARTELLI DI INDICAZIONE STRADA PUBBLICA URBANA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SE.SAR DI SASSARI
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 41 del 12/02/2019
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CUSTODIA CANI RANDAGI
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 40 del 12/02/2019
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALBA LAVASECCO DI SASSARI PER LAVAGGIO LENZUOLA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI REGIONALI DEL 24.02.2019.
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 39 del 12/02/2019
Convenzione con il Comune di Pattada per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (9 ore settimanali) del dipendente Dott. Arch. Domenico Marcello Sassu ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004. Rimborso quota dovuta a saldo anno 2018 al Comune di Pattada.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 26 del 12/02/2019
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014-2020 POR FESR SARDEGNA 2014-2020. Asse prioritario IV Energia sostenibile e qualità della vita. Azione 4.3.1. Realizzazione di una rete intelligente micro grid per la Scuola Secondaria di primo Grado di Osilo. - Operazioni necessarie per adeguamento connessione alla rete di E-distribuzione inviata in data 26.09.2018 per l'impianto di produzione da fonte solare con potenza nominale di 31,74 Kw alla rete di E-Distribuzione S.p.A. comprendenti: aggiornamento soglie di taratura di interfaccia ai sensi della norma CEI 0-21 compresa fornitura del modulo di interfaccia e prova relè; sostituzione inverter non funzionante serie 10003241008. Affidamento diretto alla Ditta Pinna Alessandro Impianti Elettrici srl ed assunzione impegno di spesa di Euro 3.762,00 IVA compresa. CUP: E33G17000730006 CIG: Z0D2720CF7
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 25 del 12/02/2019
Servizio di manutenzione ordinaria ascensore casa comunale e montavivande - contratto n. 40946977. CIG: ZEB1031D39 Liquidazione alla KONE SPA - P.IVA 12899760156 - C.F. 05069070158 della fattura n. 009398064 del 31.12.2018 per il servizio svolto nel periodo dal 01.07.2018 al 31.12.2018. Importo complessivo Euro 594,68
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 24 del 12/02/2019
Lavori vari in ferro serramenti e griglie. Liquidazione Fattura Ditta Marongiu Antonello loc. Salatu Osilo. CIG. Z5323A3BDA
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 23 del 12/02/2019
Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fatture n. 774-P del 30.11.2018 e n. 845-P del 27.12.2018 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2018. importo complessivo Euro 56.833,32.
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