Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| FINANZIARIO | 26/08/2019 |
FINANZIARIO num.part. 100 del 26/08/2019 PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZOINE N. 99 DEL 23/08/2019 - ACQ. NOTE DI CREDITO NN 3/FPA E 4/FPA DEL 26/08/2019.LIQUIDAZIONE FATTURE NN 5/FPA E 6/FPA DEL 26/08/2019 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS 81/2008 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 503 del 23/08/2019 Corsa all'anello 2019 - Liquidazione compenso dovuto per la prestazione professionale occasionale di mascalcia. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 502 del 23/08/2019 Corsa all'anello 2019 - Liquidazione servizio di assistenza medico sanitaria - CIG Z4429788E - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 501 del 23/08/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione temporanea di un anno di lavoratori inquadrati nei livelli C1 e D1 per 18H. Liquidazione mensilità periodo di Luglio 2019 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2553787 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 500 del 23/08/2019 PLUS ACF. Intervento La Famiglia Cresce. Liquidazione spesa beneficiari. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 499 del 23/08/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Assunzione impegno di spesa periodo 01.07.2019 31.12.2019 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 498 del 23/08/2019 Plus Anglona Coros Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo Luglio/Dicembre 2019 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 23/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 196 del 23/08/2019 "Interventi di messa in sicurezza di muri di sostegno di Osilo e San Lorenzo Valle". Assunzione impegno di spesa a favore del professionista Ing. Biddau Gian Mario per la per la progettazione definitiva, esecutiva, direzioni lavori, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e del Dott. Domenico Praticò per la redazione della relazione geotecnica (congiuntamente all'Ing. incaricato), relazione idrologica e relazione idraulica (per quanto di competenza) nell'ambito della progettazione definitiva. Importo complessivo Euro 45.390,34 oneri ed IVA compresa. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 23/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 195 del 23/08/2019 Fornitura gasolio per i mezzi comunali utilizzati dai barracelli per la corsa all'Anello 2019. Affidamento alla Ditta Q8 di Casula Gian Gavino di Osilo. CIG:Z58296FE31 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 23/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 194 del 23/08/2019 Integrazione fornitura gasolio per la manutenzione immobili comunali e tutela del territorio. Affidamento alla Ditta Q8 di Casula Giovanni Gavino-Osilo. CIG.Z3628BC514 |
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| FINANZIARIO | 23/08/2019 |
FINANZIARIO num.part. 99 del 23/08/2019 Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgvo n. 81/2008 per i periodi 2016/2017 e 2017/2018. Liquidazione fatture n 3/PA del 09.11.2018 di euro 5075,20 e n. 5/pa del 15.11.2018 di euro 3.806,40. |
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| FINANZIARIO | 23/08/2019 |
FINANZIARIO num.part. 98 del 23/08/2019 RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO AL SINDACO SIG. GIOVANNI LIGIOS |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 193 del 20/08/2019 SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE E CUSTODIA CIMITERI, AUSILIO MANOVRA ARST, AUSILIO A SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO". CIG: 7653040066 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE - C. F. E P.IVA 02164110906, SEDE LEGALE IN VIA IV NOVEMBRE, 23 07039 VALLEDORIA (SS). |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 192 del 20/08/2019 Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 548-P del 31.07.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Luglio 2019, con importo complessivo Euro 28.416,66 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 191 del 20/08/2019 Affidamento dei lavori di "Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio. CUP: E34E17002230002, CIG: 7958784453", previa consultazione di operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a favore della ditta SO.GEN.A S.r.l con sede legale in Via Nizza n. 110, BOX 56, 00198 Roma e sede operativa in via Domus Noas snc, 07045 Ossi, P. IVA: 01408770905, e rimodulazione quadro economico di progetto. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 190 del 20/08/2019 Integrazione impegno di spesa a favore R.G.M. Srl - C.F. e P.IVA 02058350907 per lo smaltimento dei rifiuti lignei presso l'impianto di Muros per il periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.10.2019. Importo Euro 1.200,00 IVA al 10% compresa. CIG: Z80268B925 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 497 del 14/08/2019 Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018. Proroga termini presentazione istanze. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 496 del 14/08/2019 Corsa all'anello 2019 - 25° anniversario della Corsa all'anello - Assunzione impegno di spesa per acquisto targhe in argento - CIG Z16297AF84 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 495 del 14/08/2019 Soggiorno climatico anziani 2019. Impegno spesa per integrazione quota di partecipazione. CIG Z2C297B66D |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 494 del 14/08/2019 Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione piani maggio giugno gestione indiretta cooperativa COOP.A.S. - |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 13/08/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 211 del 13/08/2019 Liquidazione fattura alla ditta Tipografia Denti di R. Denti per libretti relazione fine mandato. Euro 999,79 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 13/08/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 210 del 13/08/2019 Liquidazione fattura alla ditta Logica Informatica S.r.l. per servizi di connessione e telefonici - mese di Agosto 2019 Euro 1329,80 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 13/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 189 del 13/08/2019 LAVORI DI RESTAURO CASTELLO DEI MALASPINA. LIQUIDAZIONE DITTA D.L.A. DI DETTORI AGNESE - €3960,00 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 13/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 188 del 13/08/2019 Fornitura giochi per i giardini pubblici di Piazza San Valentino e Via Zirolia - Affidamento attraverso un ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA. Determinazione a contrarre-impegno di spesa ed affidamento. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 13/08/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 187 del 13/08/2019 Nolo a caldo di escavatore a risucchio, dotato di dispositivo lava aspira, per la pulizia della strada in occasione della Corsa All'Anello 2019. Rettifica determinazione n. 156 (reg. gen. 846) del 23.07.2019 |
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