Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
FINANZIARIO | 10/09/2019 |
FINANZIARIO num.part. 103 del 10/09/2019 ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER UFFICIO ANAGRAFE DALLA DITTA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA |
||
FINANZIARIO | 10/09/2019 |
FINANZIARIO num.part. 102 del 10/09/2019 IMPEGNO LIQUIDAZIONE BOLLETTE ABBANOA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 06/09/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 214 del 06/09/2019 Corso di formazione on-line per tutti i dipendenti anticorruzione 2018-2019.Affidamento alla Societa' Grafiche Gaspari s.r.l. - Via Minghetti 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)- Impegno spesa euro 200,00 - CIG Z1A29A8B0B. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 06/09/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 213 del 06/09/2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE. DITTA GRAFICHE E. GASPARI Srl. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 517 del 03/09/2019 Manifestazione "Osilo Let's Dance" del 29 giugno 2019. Impegno spesa e liquidazione contributo per organizzazione serata di musica e balli. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 516 del 03/09/2019 Corsa all'anello 2019: Liquidazione contributo all'Associazione Culturale "Il violino" per la serata musicale del 12 agosto 2019. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 515 del 03/09/2019 Servizio Civico Comunale. Attivazione polizza assicurativa responsabilitā civile. CIG: ZF7299C5BA |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 514 del 03/09/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilitā Giugno 2019 Consorzio Andalas -Credemfactor SpA a seguito di cessione credito. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 513 del 03/09/2019 Corsa all'anello 2019 - Liquidazione fattura n. 8/PA della Ditta Beta Technologies di Sassari per servizio hosting Linux - My SQL per 12 mesi e aggiornamento sito Corsa all'anello - CIG Z1B2953680 - |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 512 del 03/09/2019 Corsa all'anello 2019 - Liquidazione fattura elettronica n.1/PA trasmessa dalla Ditta Officina Grafica di Domenico Figoni per fornitura magliette - CIG ZE82954784 - |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 511 del 03/09/2019 progetto Vita Indipendente e Inclusione nella societā di persone con disabilitā - Annualitā 2016 - Liquidazione fattura elettronica n. 259 trasmessa dalla Ditta Fara Viaggi di Ploaghe per noleggio mezzo con conducente e servizio di guida turistica - CIG Z82261A5C7 e rimborso spese di economato - |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 510 del 03/09/2019 Corsa all'anello 2019 - Liquidazione fattura elettronica n. V19130408 trasmessa dalla Ditta Sebach spa per noleggio bagni chimici - CIG ZA229432C9 - |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 509 del 03/09/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2019 Cooperativa accreditata "COOP.A.S. a.r.l. Soc. Coop. Sociale". |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 508 del 03/09/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture prestazioni relative Giugno 2019. ATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- cessione credito a Credemfactor SpA per le CIG7364989530 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 205 del 03/09/2019 Fornitura e posa in opera di scaldabagno e rubinetti per idranti con attacchi UNI 45. Liquidazione fattura n. 13/FE del 29.08.2019 alla ditta Termoidraulica di Antonio Loriga, Osilo, P.IVA 02662880901. CIG: Z1E296B1C5. Importo complessivo Euro 488,00. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 204 del 03/09/2019 Fornitura di spadini in legno con punta in ferro per la Corsa All'Anello 2019. Liquidazione fattura n. FATTPA 3_19 del 22.08.2019 a favore della ditta Nunfris Antonio di Osilo, P.IVA: 02214940906, CF: NNFNTN60A18G156S. CIG:ZB029454F4. Importo complessivo Euro 1.427,40. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 203 del 03/09/2019 Servizio di Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali e illuminazione pubblica. Proroga del servizio dal 01.08.2019 al 31.10.2019 alla Ditta Edil. M.A. di Antonello Manca di Osilo. CIG. Z5B2603B47. Importo complessivo Euro 9.114,24 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 202 del 03/09/2019 Fornitura gasolio per la manutenzione degli immobili comunali e tutela del territorio. CIG: ZBB27236F6 - Liquidazione fattura n. 127 del 31.07.2019 alla ditta Distributore Q8 di Casula Giovanni Gavino di Osilo P.IVA 02116370905. Importo complessivo Euro 305,60. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 201 del 03/09/2019 Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fatture n. FP/216 del 24.07.2019, al Consorzio ZIR Chilivani in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 per i conferimenti effettuati nel mese di Giugno 2019. Cig: ZE6268B92F. Importo complessivo Euro 4.347,98 IVA compresa. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 200 del 03/09/2019 Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 200138 effettuato nel mese di Luglio 2019 presso l'impianto di Muros. CIG: Z80268B925. Liquidazione fattura n. F000533 del 31.07.2019 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 465,30. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 199 del 03/09/2019 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuate nel mese di Luglio 2019 - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 55/PIC del 31.07.2019 alla Societā Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 3.147,90 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 198 del 03/09/2019 Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi comunali. CIG: ZC72603BF4. Liquidazione fattura n. 8/PA del 01.08.2019 alla Ditta My Garden di Manca Christian di Osilo, per il servizio eseguito dal 01.06.2019 al 31.07.2019. Importo complessivo Euro 3.895,86. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 197 del 03/09/2019 Corsa all'Anello 2019. Liquidazione indennitā a favore della Dott.ssa Paola Zoccheddu componente esterna della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo convocata per il 12.08.2019 |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/08/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 507 del 28/08/2019 Affidamento servizio mensa scolastica Comune di Osilo 2019/2022. Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett b. Dlgs. 50/2016. CIG 798410972C. Nomina commissione di gara. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 27/08/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 212 del 27/08/2019 RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 174/175/176/177/178 DEL 31.07.2019- INDIZIONE CONCORSI PUBBLICI |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale