Comune di Osilo
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SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 520 del 10/09/2019

#Osilo Giovane & Bella: Adozione determina a contrarre per affidamento incarico alla Ditta Officina Grafica di Sassari per stampa e fornitura 32 magliette. Adozione impegno di spesa - CIG Z1929A0669

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 519 del 10/09/2019

Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016. Chiusura progetto e liquidazione fattura n.1685 del 08.08.2019 trasmessa dalla Cooperativa Airone di Porto Torres relativa al servizio di assistenza educativa e assistenza psicologica del mese di Luglio 2019 - CIG Z1C28EA05D

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 518 del 10/09/2019

Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016 - Liquidazione fattura n.1426 del 11/07/2019 relativa al servizio di Assistenza educativa e Assistenza Psicologica - Mese di Giugno 2019 -

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 219 del 10/09/2019

Liquidazione fattura ditta MEDDA FRANCESCO per acquisto segnaletica stradale. Euro 224,91

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 218 del 10/09/2019

Scioglimento Convenzione con il Comune di Sennori per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (6 ore settimanali) della dipendente D.ssa Nicolina Cattari ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L.22.01.2004. Rimborso quota dovuta per il periodo lug.-agosto 2019+ quota di 13^ al Comune di Sennori.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 217 del 10/09/2019

Rimborso spese viaggio al personale in convenzione ex art. 14, comma 1 del C.C.NL. Regioni EE.LL. 22.01.2004 dipendenti Melis Pier Giovanni e Cattari Nicolina periodo luglio - agosto 2019.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 216 del 10/09/2019

Liquidazione fattura alla ditta Logica Informatica per servizi di telefonia e servizi di connessione mese di Settembre 2019 - Euro 1.329,80

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 215 del 10/09/2019

Rimborso spese cani randagi del Comune d Osilo, presso canile comunale di Codrongianus, mese di agosto 2019

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 212 del 10/09/2019

Rettifica determinazione n°176 del 02.08.2019 - Impegno e Liquidazione lavoro straordinario dei dipendenti Ufficio Tecnico in occasione della corsa all'anello

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 211 del 10/09/2019

Fornitura gasolio per la manutenzione degli immobili comunali e tutela del territorio. CIG: ZBB27236F6 - Liquidazione fattura n. 150 del 31.08.2019 alla ditta Distributore Q8 di Casula Giovanni Gavino di Osilo P.IVA 02116370905. Importo complessivo Euro 262,59.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 210 del 10/09/2019

Lavori di "Interventi di divisione interna dell'immobile comunale posto in Piazza Resistenza e denominato Centro Studi". Approvazione 1^ stato di avanzamento dei lavori e liquidazione fattura n. 20/2019 del 03.09.2019 a favore della ditta D.L.A. di Dettori Agnese con sede legale in Vico Sassu n° 2 07100 Sassari, Partita IVA 01837100906. CIG: ZA323F7534. Importo complessivo Euro 19.517,06.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 209 del 10/09/2019

Servizio di nolo, posa e rimozione di balle di paglia per la corsa all'anello 2019. Liquidazione fattura FPR 20/19 del 29.08.2019 alla ditta Canalis Maria Franca, P.IVA: 02073780906. CIG.Z0029644B2. Importo complessivo Euro. 3.318,40

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 208 del 10/09/2019

Controllo semestrale e ricarica degli estintori antincendio. Liquidazione fattura n. 14/PA del 29.08.2019 a favore della ditta AS Antincendio di G. Scurosu Sassari, P.IVA: 02432010904. CIG: Z51295A524. Importo complessivo Euro 450,99.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 207 del 10/09/2019

Affidamento alla Ditta KONE Ascensori spa con sede in Via Figino, 41 20016 Pero (MI) del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore n° 10228693, ubicato in Via Sanna Tolu n° 30 di Osilo sede della Casa Comunale, e dellimpianto montavivande n. 115779723 ubicato nella mensa scolastica per il periodo dal 01.09.2019 al 31.08.2020. CIG: Z5E299A93C.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 206 del 10/09/2019

Lavori di adeguamento del marciapiede di Via Grazia Deledda per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Liquidazione fattura n.2/E del 21.08.2019 alla ditta Sanna Giuseppe di Osilo. CIG: Z02292911F. Importo complessivo Euro 2.393,75.

FINANZIARIO

num.part. 109 del 10/09/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA S.G.F. NOLEGGIO COPIATORI RICOH MP2555 E RICOH MP2000LN PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE.

FINANZIARIO

num.part. 108 del 10/09/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZO ELETTRICO

FINANZIARIO

num.part. 107 del 10/09/2019

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

FINANZIARIO

num.part. 106 del 10/09/2019

LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FINANZIARIO

num.part. 105 del 10/09/2019

AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS L'ELABORAZIONE DEI MANDATI E DELLE REVERSALI PER IL MESE DI SETTEMBRE.

FINANZIARIO

num.part. 104 del 10/09/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ZUDDAS PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2019 ED ELABORAZIONE MANDATI/REVERSALI STIPENDI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019

FINANZIARIO

num.part. 103 del 10/09/2019

ACQUISTO CARTUCCIA TONER PER UFFICIO ANAGRAFE DALLA DITTA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA

FINANZIARIO

num.part. 102 del 10/09/2019

IMPEGNO LIQUIDAZIONE BOLLETTE ABBANOA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 214 del 06/09/2019

Corso di formazione on-line per tutti i dipendenti anticorruzione 2018-2019.Affidamento alla Societa' Grafiche Gaspari s.r.l. - Via Minghetti 18 40057 Cadriano di Granarolo E. (BO)- Impegno spesa euro 200,00 - CIG Z1A29A8B0B.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 213 del 06/09/2019

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE. DITTA GRAFICHE E. GASPARI Srl.