Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 27/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 561 del 27/09/2019 Procedura negoziata sul portale CAT Sardegna per il servizio di gestione della Biblioteca Multimediale "Luigi Piras" del Comune di Osilo - Anni 2019/2021. CIG: 755209491D. Aggiudicazione alla ditta SISAR. Liquidazione fattura agosto 2019. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 27/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 560 del 27/09/2019 Soggiorno climatico anziani 2019. Liquidazione integrazione quota di partecipazione. CIG Z2C297B66D |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 27/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 559 del 27/09/2019 #Osilo Giovane & Bella: Liquidazione fattura 2/PA Ditta Officina Grafica di Sassari per stampa e fornitura 32 magliette. CIG Z1929A0669 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 27/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 558 del 27/09/2019 Corsa all'anello 2019 - Liquidazione fattura SIAE n.1619029078 per la serata musicale del 12.08.2019. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 27/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 557 del 27/09/2019 Affidamento servizio mensa scolastica Comune di Osilo 2019/2022. Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett b. Dlgs. 50/2016. CIG 798410972C. Avvio dell'esecuzione in via d'urgenza sotto riserve di legge. Approvazione schema verbale di consegna. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 27/09/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 231 del 27/09/2019 Causa legale Vodafone Italia/Comune di Osilo. Liquidazione acconto consulente di parte Daniele Porcheddu. Euro 478,43 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 27/09/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 230 del 27/09/2019 Liquidazione fattura alla Societā Italiana Petroli per fornitura carburante mese di Luglio 2019 - veicolo Tg. CF955BX - Euro 123,90 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 556 del 26/09/2019 Affidamento servizio mensa scolastica Comune di Osilo 2019/2022. Procedura negoziata art. 36 comma 2 lett b. Dlgs. 50/2016. CIG 798410972C. Dichiarazione efficacia aggiudicazione. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 24/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 555 del 24/09/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilitā marzo 2019 per Cooperativa accreditata "Lo Quarter Societā Cooperativa Sociale Onlus". |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 24/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 228 del 24/09/2019 Esercitazione Operativa di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito del Piano di Protezione Civile effettuata il 19.05.2019. Rimborsi organizzazioni di volontariato e compagnie barracellari. Impegno di spesa e liquidazioni di Euro 4.180,00 |
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| FINANZIARIO | 24/09/2019 |
FINANZIARIO num.part. 119 del 24/09/2019 ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ERREBIAN |
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| FINANZIARIO | 24/09/2019 |
FINANZIARIO num.part. 118 del 24/09/2019 ACQUISTO BUSTE INTESTATE DALLA TIPOGRAFIA IL TIMBRO |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 554 del 20/09/2019 L.R. n. 20/97, art. 11: Sussidi economici infermi di mente anno 2019. Liquidazione periodo luglio/settembre. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 553 del 20/09/2019 Corsa All'Anello 2019. Nuovo impegno per integrazione preventivo fornitura buffet. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 552 del 20/09/2019 Oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Impegno spesa assegnazione saldo RAS 2019. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 551 del 20/09/2019 PAI integrato rivolto a persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma "Ritornare a casa" - Restituzione somme anticipate al bilancio comunale - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/09/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 550 del 20/09/2019 PAI integrato Annualitā 2018 rivolto a persone anziane in cure domiciliare integrate, beneficiarie del programma "Ritornare a casa" - Servizi di cura agli anziani (ADI) Intervento 5 - Premialitā FSC 2007/2013 - Rettifica Determinazione n.305 del 18.06.2019 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/09/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 229 del 20/09/2019 Fornitura corso di formazione on-line in materia di anticorruzione . Liquidazione fattura N. 16184/S del 16.09.2019 alla Ditta Grafiche E Gaspari s.r.l. per euro 200,00. CIG: Z1A29A8B0B. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 227 del 20/09/2019 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO FRANCOLINO ARCA LOTTO FUNZIONALE 1". CIG: 765774289A - Approvazione 2^ S.A.L. e liquidazione fattura n. 25/PA del 12.09.2019 alla Ditta EDIL.M.A. DI MANCA ANTONELLO - P. IVA 01617480908. Importo complessivo Euro 37.828,54 IVA compresa |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 226 del 20/09/2019 Servizio di manutenzione ordinaria ascensore casa comunale e montavivande - contratto n. 0041492038. CIG: ZEB1031D39. Liquidazione alla KONE SPA - P.IVA 12899760156 - C.F. 05069070158 della fattura n. 0094104418 del 30.08.2019 per il servizio svolto nel periodo dal 01.07.2019 al 31.08.2019. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 225 del 20/09/2019 Servizio di Igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 642-P del 31.08.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Agosto 2019, con importo complessivo Euro 28.416,66 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 224 del 20/09/2019 Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 200138 effettuato nel mese di Agosto 2019 presso l'impianto di Muros. CIG: Z80268B925. Liquidazione fattura n. F000601 del 31.08.2019 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 408,87. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 223 del 20/09/2019 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuate nel mese di Agosto 2019 - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 65/PIC del 31.08.2019 alla Societā Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.857,36 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 222 del 20/09/2019 Manutenzione ordinaria di n. 47 punti luce San Lorenzo Valle e San Lorenzo Monte. Rinnovo affidamento servizio sino al 31.12.2020 Societā ENEL Sole SRl P. IVA 02322600541. Importo annuo Euro 2.752,32 IVA compresa. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/09/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 221 del 20/09/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fattura n. 157/PA del 11.09.2019 alla Ditta Honos Srl, con sede legale in Via Paolo Galleri n. 5, 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.08.2019 al 08.09.2019. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: ZA0295CE0B |
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