Comune di Osilo

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 60 del 16/03/2016

Smaltimento codice CER 2001838 (legno diverso) presso l'impianto di R.G.M. localita' Campomela (Muros) relativo al mese di gennaio 2016. Liquidazione fattura n. F000027 del 31/01/2016 alla ditta R.G.M. S.R.L. C.F. e P.IVA 02058350907 di complessivi euro 196,24

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 59 del 16/03/2016

Conferimento frazione organica codice CER 200108 del mese di Gennaio 2016 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres. Liquidazione fattura n. 7 PIC e storno nota di credito n. 9 CIC. Importo complessivo euro 2.436,58 alla Societa' Verde Vita C.F. e P.IVA 01721260907.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 58 del 16/03/2016

Smaltimento frazione secca codice CER 200301 dal 01/01/2016 al 31/01/2016 presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fattura n. FP/21 del 06/02/2016 dell'importo complessivo di Euro 3.536,89 al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri. C.F. 81000150904 - P.IVA 00855530903.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 57 del 16/03/2016

Sanatoria per opere abusive realizzate in Osilo (SS) in Via Aurelio Saffi n° 5. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico dei Sig.ri Tolu Cristina, Inzaina Domenica Agnese, Nieddu Giovanna, Nieddu Paolo e Tolu Giovanna, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA CONDONO EDILIZIO N° 350 (L. 47/85 e L.R. 23/85), intestata a TOLU SALVATORE.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 56 del 16/03/2016

Sanatoria per opere abusive realizzate in Via Asilo Infantile n° 23 nel popolato di Osilo. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico delle Sig.re Donara Antonica e Donara Francesca, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA CONDONO EDILIZIO N° 209 intestata a DONARA ANTONIO (L. 47/85 e L.R. 23/85).

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 55 del 16/03/2016

Fornitura e posa in opera corrimano e ringhiera metallica chiusino: affidamento alla Ditta "Il Fabbro" di Gaspa Stefano di Osilo, P.IVA 02226760904, e impegno di spesa per Euro 610,00.

FINANZIARIO

num.part. 8 del 16/03/2016

RIMBORSO SPESE A AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 77 del 15/03/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione alla Dott.ssa Devinu Simona Educatore - Mese di Febbraio 2016. CUP:E31E14000570005

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 76 del 15/03/2016

Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas (SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - triennio 2013/2015) - Liquidazione fatture all' ATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE - BISOS (prestazioni relative a Novembre e Dicembre 2015 per servizi svolti presso i Comuni di Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Martis, Laerru, Muros, Ossi, Sedini e Usini). CIG52111687DE

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 75 del 15/03/2016

Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Novembre/Dicembre 2015 Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 74 del 15/03/2016

Progetto "Nella rete, da un nodo all'altro", per il trasporto di persone con ridotta mobilità. Periodo luglio-dicembre 2015 Liquidazione Ditta Autonoleggio Ara

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 73 del 15/03/2016

Servizio gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione gennaio e febbraio 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 72 del 15/03/2016

Fornitura quotidiani per la Biblioteca comunale. Liquidazione dicembre 2015.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 71 del 15/03/2016

HOME CARE PREMIUM 2014, PRESTAZIONI INTEGRATIVE periodo novembre 2015 Comune di Tergu, liquidazione La SORGENTE

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 70 del 15/03/2016

Servizio Civico Comunale. Liquidazione contributi Febbraio 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 69 del 15/03/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE - febbraio 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 68 del 15/03/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTI SOCIALI -febbraio 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 67 del 15/03/2016

Legge 09.01.1989, n. 13 - Determinazione fabbisogno anno 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 66 del 15/03/2016

Servizio trasporto scolastico. Proroga incarico fino alla conclusione dell'anno scolastico.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 65 del 15/03/2016

"Nella rete, da un nodo all'altro", per il trasporto di persone con ridotta mobilità. Periodo dicembre2015 Liquidazione Ditta Anda e Torra. CIG ZE0145E98E

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 64 del 15/03/2016

L.R.n. 20/97, art. 11: Sussidi economici infermi di mente anno 2015. Liquidazione saldo.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 54 del 15/03/2016

Conferimento di rifiuti CER 200108 presso impianto di compostaggio sito in Porto Torres - Mese di Novembre 2015. Liquidazione alla Societa' Verde Vita della fattura n. 91 PIC del 30/11/2015. Importo complessivo euro 2.430,56

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 53 del 15/03/2016

"Verifica di idoneità alla circolazione su strada per l'aggiornamento della Carta di Circolazione per impiego saltuario come macchina operatrice della trattrice agricola di proprietà del Comune di Osilo da abbinare ad allestimenti alternativi da lavoro, da inoltrare al competente Ufficio della Motorizzazione di Sassari" - Affidamento servizio al Per. Ind. Paolo Claudio Marchese di Sassari - C.F. MRCPCL52C04I452X e assunzione impegno di spesa di complessivo euro 982,65 - CIG: ZF018CE3FE

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 52 del 15/03/2016

Conferimento di rifiuti codice CER 200108 presso impianto di compostaggio sito in Porto Torres effettuato dal 01/02/2016 al 29/02/2016. Liquidazione fattura n. 16 PIC alla Societa' Verde Vita di Sassari P.IVA 017212660907 e storno nota di credito n. 10 CIC - Importo complessivo euro 2.811,27

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 39 del 15/03/2016

Liquidazione fattura all'ANCITEL per rinnovo abbonamento servizi informativi in modalita' INTERNET - Anno 2016 per un importo di Euro 807,64.