Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| FINANZIARIO | 09/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 30 del 09/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
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| FINANZIARIO | 09/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 29 del 09/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO CANCELLERIA E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI. |
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| FINANZIARIO | 09/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 28 del 09/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.G.F. DI SASSARI PER ACQUISTO BUONI MENSA. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 48 del 07/04/2016 Affidamento incarico alla Ditta Canu Giovanni di Muros per l'integrazione dell'infrastruttura telematica della sede comunale dei Servizi sociali e della Biblioteca |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 27 del 05/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTOFFICINA DI ANTONIO PULINAS DI OSILO PER ACQUISTO E POSA IN OPERA GOMME TERMICHE PER LA TERIOS. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 26 del 05/04/2016 RINNOVO PER L'ANNO 2016 LA MANUTENZIONE DEL COPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 25 del 05/04/2016 RINNOVO PER L'ANNO 2016 MANUTENZIONE COPIATORI IN DOTAZIONE AL PRIMO E SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 24 del 05/04/2016 DETERMINAZIONE ANNULLATA. LIQUIDAZIONE CANONE FOTOCOPIATORI SECONDO PIANO CASA COMUNALE ALLA DITTA S.G.F. DI SASSARI. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 23 del 05/04/2016 FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQ.NE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 22 del 05/04/2016 FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 21 del 05/04/2016 RINNOVO ABBONAMENTO EDK 2016 |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 20 del 05/04/2016 ACQUISTO GASOLIO SCUOLE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DITTA TRANSPORT CIG. Z7218460C4 |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 19 del 05/04/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMALI. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 04/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 71 del 04/04/2016 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio tecnico attinente all'architettura ed all'ingegneria per COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - art. 91 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con le modalità di cui all'art. 57 comma 6. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 04/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 47 del 04/04/2016 Rettifica Determinazione del Settore Affari Generali - Programmazione e Partecipazione n. 22 del 01.03.2016 - Rideterminazione impegno di spesa per il rinnovo dei bolli auto di proprieta' del Comune di Osilo. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 70 del 01/04/2016 Iintegrazione det. 289 del 30.12.2015 Manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblicca e impianti elettrici Affidamento Ditta EDL.MA. di Manca Antonello |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 69 del 01/04/2016 Riparazione automatismo cancello scuole: Affidamento e Impego di Spesa alla Ditta SA(E)TTA IMPIANTI ELETTRICI" del P.I. Antonio Satta - CIG : ZAC1929640 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 68 del 01/04/2016 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO IL COMUNE DI OSILO. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2015 DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE - VIA ROMAGNOLI 13 RAVENNA - EURO 28.416,66 - CIG 57667833E0 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 67 del 01/04/2016 Fornitura e posa in opera di corrimano e ringhiera metallica. Liquidazione fattura n. 1E/2016 alla Ditta Il Fabbro di Stefano Gaspa - P.IVA 02226760904. CIG: Z4B18F97DA. Importo complessivo Euro 610,00 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 66 del 01/04/2016 Conferimento rifiuti codice CER 200301 e 200307 presso l'impianto di Coldianu in Ozieri nel periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016. CIG: Z9F0B57558. Liquidazione fattura n. FP/44 al CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE. Importo complessivo Euro 4.141,75 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 65 del 01/04/2016 Fornitura di fiori in occasione della festa nazionale del 1 e 2 novembre di commemorazione di tutti i santi e morti. CIG: ZEB16B55BD - Liquidazione fattura n. 1/E alla Ditta AGRISHOP S.R.L. - P.IVA 02542340902. - Importo complessivo Euro 440,00 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 31/03/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 85 del 31/03/2016 LL.RR.nn. 8/99 e 9/2004. Approvazione rendicontazione anno 2015 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 46 del 31/03/2016 Liquidazione fattura ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION S.R.L. per fornitura n. 200 buoni pasto |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/03/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 45 del 31/03/2016 Liquidazione quietanza Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di P. Torres. Mesi di Gennaio e Febbraio 2016 |
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| FINANZIARIO | 30/03/2016 |
FINANZIARIO num.part. 18 del 30/03/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
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