Comune di Osilo

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 109 del 29/04/2016

Oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Approvazione rendiconti definitivi per gli anni 2014 e 2015 e previsione di spesa per l'anno 2016.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 57 del 26/04/2016

Equitalia - Pagamento cartella n.10220150021929809 relativa ai servizi telefonici cellullari (anno 2010 TIM) per 457,09. Assunzione impegno di spesa e liquidazione

FINANZIARIO

num.part. 41 del 26/04/2016

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2016.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 56 del 22/04/2016

Servizio di assistenza e manutenzione sito web istituzionale - Determinazione a contrarre con procedura (RDO) sul sistema MePA, approvazione allegati di gara e assunzione impegno provvisorio.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 108 del 21/04/2016

Servizio mensa scolastica. Liquidazione fatture .

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 80 del 21/04/2016

Rettifica determinazione n. 47 U.T. (reg. gen. n. 139) del 07/03/2016 per errata indicazione importo complessivo. CIG: ZF518D65C8

FINANZIARIO

num.part. 40 del 21/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MANZONI

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 107 del 19/04/2016

Servizio mensa scolastica. Liquidazione fattura Marzo 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 106 del 19/04/2016

Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Novembre/Dicembre 2015 e storno nota di credito per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 105 del 19/04/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE - marzo 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 104 del 19/04/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTI SOCIALI -marzo 2016

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 79 del 19/04/2016

Lavori di valorizzazione del centro storico. Aggiudicazione definitiva del servizio di collaudo in corso d'opera al Dr. Ing. Mauro Bella, C. F. BLLMRA74T29I452Q, P. IVA 02745150926 per euro 8.811,31 comprensivi di rivalsa INPS, Cassa Professionale ed IVA. SmartCIG Z46197E32E

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 78 del 19/04/2016

MANUTENZIONE ASCENSORE REGINA ELENA. LIQUIDAZIONE DITTA LIFT SERVICE - EURO 275,00 CIG ZE015A199B

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 77 del 19/04/2016

LAVORI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO. LIQUIDAZIONE SOCIETA' MANZONI PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI- EURO 1374,94 CIG Z44148A84

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 76 del 19/04/2016

Rilascio Nulla Osta per trasformazione da trattrice agricola a macchina operatrice del mezzo comunale targa MB624T - Telaio ZFJT07820. Affidamento incarico alla Ditta G.M. Carta & C. - P.IVA 00246930929. Importo complessivo Euro 183,00 - CIG: Z2C1971428

FINANZIARIO

num.part. 39 del 19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2016 LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

FINANZIARIO

num.part. 38 del 19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA PER FORNITURA GASOLIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO, IL CAMPO SPORTIVO, LA CASA COMUNALE E LA BIBLIOTECA E SERVIZI SOCIALI.

FINANZIARIO

num.part. 37 del 19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TRANSPORT DI TAULA PER FORNITURA GASOLIO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO.

FINANZIARIO

num.part. 36 del 19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SGF DI SASSARI PER ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI.

FINANZIARIO

num.part. 35 del 19/04/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SGF PER MANUTENZIONE COPIATORE UFFICIO TECNICO.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 103 del 16/04/2016

Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Novembre/Dicembre 2015 Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Società Cooperativa Sociale a.r.l.".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 102 del 16/04/2016

Progetto "Nella rete, da un nodo all'altro", per il trasporto di persone con ridotta mobilità. Liquidazione Ditta Mallao Giovanni, periodo ottobre-dicembre 2015. CIG ZB7145E94A

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 101 del 16/04/2016

Inserimento utente in RSA. Liquidazione fattura Matida s.r.l.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 75 del 16/04/2016

Servizio di sorveglianza archeologica per i lavori di valorizzazione del centro storico. Aggiudicazione definitiva al Dr. Arch. Alessandro Panetta, C. F. PNTLSN76E16D969J, P. IVA 01659710998 per euro 8.740,76 comprensivi di rivalsa INPS ed IVA. SmartCIG ZF2195E0B6

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 74 del 16/04/2016

SERVIZIO DI IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 2016 DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE - EURO 28.416,66 CIG 57667833E0