Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/05/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 117 del 03/05/2016 Progetto Home Care Premium 2014. Prestazioni integrative,GENNAIO-MARZO 2016: impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/05/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 116 del 03/05/2016 Acquisto etichette e materiali diversi per la Biblioteca Comunale. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/05/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 115 del 03/05/2016 L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27: fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/05/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 114 del 03/05/2016 Servizio gestione Centro di Aggregazione Sociale. Impegno spesa anno DA GENNAIO A NOVEMBRE 2016 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/05/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 113 del 03/05/2016 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Approvazione rendiconto A.S. 2014/2015. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/05/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 112 del 03/05/2016 Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona. Noleggio fotocopiatore Ricoh Aficio MP2000SP. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/05/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 111 del 03/05/2016 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - A.S. 2014/2015 - Liquidazione quota per servizio di Segreteria organizzativa (D.ssa Barbara Calabrese). |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 03/05/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 86 del 03/05/2016 Lavori di Realizzazione di loculi cimiteriali nelle Frazioni di Santa Vittoria e San Lorenzo. CUP: E37H15003650006. Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilita' e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Giovanni Donara C.F. DNRGNN68S03I452G, P. IVA 01635960907 per euro 12.558,46 comprensivi di Cassa Professionale ed IVA. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 03/05/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 85 del 03/05/2016 Lavori urgenti di carico, trasporto e conferimento in discarica di materiale di risulta. Liquidazione fattura Ditta Edil M.A. di Manca Antonello, Osilo, Importo complessivo . E. 805,20. CIG. :ZB617DC237 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 03/05/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 84 del 03/05/2016 Lavori di manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica.Liquidazione mensilita ottobre, novembre, dicembre 2015 alla Ditta Edil.Ma.di Manca Antonello di Osilo |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 03/05/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 83 del 03/05/2016 Lavori di manutenzione ordinaria impianto illuminazione publica. Liquidazione mesi Luglio-Agosto Settembre 2015 alla Ditta Edil M.A. di Manca Antonello di Osilo |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 03/05/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 82 del 03/05/2016 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione Via Vittorio Emanuele. Liquidazione fattura Ditta EDIL.MA. per euro 3.011,20 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 03/05/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 81 del 03/05/2016 PROROGA TECNICA DI N. 45 GIORNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI, STRADE, PULIZIA UFFICI, MANOVRA PULLMAN E GESTIONE CIMITERI ALLA GE.NA. Coop. Soc. A.r.l. - ONLUS NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 03/05/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 59 del 03/05/2016 Liquidazione fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Gianni Canu di Muros per realizzazione intervento di integrazione infrastruttura telematica della sede comunale dei Servizi Socaili e della Biblioteca |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 50 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KUWAIT PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI. |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 49 del 03/05/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ERREBIAN. |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 48 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA CANCELLERIA |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 47 del 03/05/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KUWAIT. |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 46 del 03/05/2016 RINNOVO ANUSCA 2016 |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 45 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.G.F. PER NOLEGGIO COPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL PRIMO E DEL SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE. |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 44 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA IL TIMBRO. |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 43 del 03/05/2016 FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PERIODO FEBBRAIO-MARZO. |
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| FINANZIARIO | 03/05/2016 |
FINANZIARIO num.part. 42 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 02/05/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 58 del 02/05/2016 Rettifica Determinazione n.31 del 08.03.2016 relativa all'affidamento del'incarico alla Cooperativa GE.NA di Sassari per la realizazione di servizi straordinari e temporanei per l'allestimento dei seggi elettorali. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/04/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 110 del 29/04/2016 Legge 21.05.1998, n. 162, Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Determinazione di approvazione economie 2° semestre 2015 e quantificazione del fabbisogno 1° semestre 2016. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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