Comune di Osilo

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 243 del 13/07/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione rimborso spese di affitto - Mese di Giugno 2016. CUP E31E14000570005

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 242 del 13/07/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione indennità di viaggio ai beneficiari - Mese di Giugno 2016. CUP E31E14000570005

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 241 del 13/07/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione indennità di viaggio ai beneficiari - Mese di Giugno 2016 CUP E31E14000570005

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 240 del 13/07/2016

Interventi economici straordinari a favore di persona/e in disagiate condizioni economiche.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 239 del 13/07/2016

Home Care Premium 2014_liquidazione competenze alla collaboratrice amministrativa e contabile_giugno 2016

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 107 del 13/07/2016

Liquidazione fattura ditta LEGATORIA PUNTO A5 di Sassari per rilegatura registri e delibere anno 2014. Euro 366,00

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 106 del 13/07/2016

Liquidazione quietanza Lega Nazionale per la difesa del cane per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi del Comune. Mese di Giugno 2016. Euro 288,00

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 105 del 13/07/2016

Acquisto stampati per Ufficio Stato Civile - Demografici - Assunzione impegno di spesa per Euro 90,89

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 104 del 13/07/2016

LIQUIDAZIONE fattura ditta LOGICA INFORMATICA S.r.l. per installazione pannello permutazione LAN e sistemazione cablaggio presso Istituto Comprensivo.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 103 del 13/07/2016

Liquidazione fattura ditta LOGICA INFORMATICA S.r.l. per fornitura servizi di connessione e telefonici mese di Luglio 2016. Euro 1.976,40

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 102 del 13/07/2016

Liquidazione quota di partecipazione al Convegno Regionale di Polizia Locale svolto a Muravera in data 7-8-9 Giugno 2016 - Integrazione impegno di spesa

FINANZIARIO

num.part. 84 del 13/07/2016

LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI APRILE

FINANZIARIO

num.part. 83 del 13/07/2016

ACQUISTO CARTUCCE TONER DALLA SGG.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 238 del 12/07/2016

Legge 21.05.1998, n. 162, Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Proroga piani in essere e avvio nuovi piani periodo 01/07/2016 - 31/12/2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 237 del 12/07/2016

Contributo per il trasporto scolastico di alunno con disabilita'. Liquidazione voucher.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 130 del 12/07/2016

Liquidazione fattura n. 103-P del 30/06/2016 alla Ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. - P.IVA e C.F. 02365600390 per il servizio di igiene urbana svolto nel Comune di Osilo nel mese di Giugno 2016. CIG: 57667833E0 - Importo complessivo Euro 28.416,66

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 129 del 12/07/2016

Liquidazione fattura n. 58 PIC del 30/06/2016 alla Societa' Verde Vita - P.IVA 01721260907 per conferimento di rifiuti cod CER 200108 presso impianto di compostaggio sito in Porto Torres nel mese di Giugno 2016 ed esecuzione di analisi merceologiche trimestrali. CIG: Z9F0B57558 - Importo complessivo Euro 2.497,11

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 128 del 12/07/2016

Liquidazione fattura n. 30812016P00000653082 del 30/06/2016 alla Societa' A.Manzoni - P.Iva 04705810150 per pubblicazione sul quotodiano La Nuova Sardegna di avviso bando di concorso "Aggiornamento graduatoria assegnazione alloggi E.R.P. legge n. 13/89". - CIG: ZC31A3D3A8 - Importo complessivo Euro 569,74

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 127 del 12/07/2016

LAVORI RESTAURO CASTELLO DEI MALASPINA - LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI AL SECONDO STATO AVANZAMENTO OPERE. BENEFICIARIO ARCH. TIZIANA CAMPUS.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 126 del 12/07/2016

Lavori di ripristino impianti irrigazione dei giardini di Via Grazia Deledda Piazza Chiesa e aiuole cimitero; Affidamento alla Ditta My Garden di Manca Cristian di Osilo; Impegno di spesa Euro 855,22; CIG : ZE91A52079

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 125 del 12/07/2016

Fornitura di materiali e ricambi per decespugliatori per i lavori del servizio civico; Affidamento alla Ditta Casula Giovanni Gavino di Osilo; Importo complessivo Euro 889,75; CIG : ZAC1929640

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 124 del 12/07/2016

Fornitura e controllo semestrale estintori : Affidamento alla Ditta A.S. Antincendio di scurosu Daniele di Sassari; Importo complessivo . Euro 836,62 CIG : Z5219F9F0A

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 236 del 08/07/2016

Progetto "Vita Indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilita' - Approvazione proroga progetto e determinazione pausa estiva degli inserimenti lavorativi.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 123 del 08/07/2016

Lavori di ripristino parziale tribune del campo di calcio. Affidamento diretto alla Impresa Edile Piredda Antonio - P. IVA 01513360907 con sede in Osilo nella Piazza De Gasperi n. 5, Osilo. Importo dell'affidamento di euro 2.501,00

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 122 del 08/07/2016

Liquidazione fattura n. 13/2016 alla GE.NA. Cooperativa Sociale A.r.l. "Onlus" - C.F. e P.IVA 01819600907 del canone per il servizio di "manutenzione immobili comunali, strade, pulizia stabili, custodia cimiteri e manovra pullman" svolto nel mese di Giugno 2016. CIG: 61283255C5. Importo complessivo Euro 15.623,88