Comune di Osilo

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 114 del 22/07/2016

Liquidazione fattura ditta Salvatore Puggioni S.a.s. per acquisto trofeo con stemma del Comune e targhetta incisa. Euro 150,00

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 113 del 22/07/2016

Determina a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di assistenza hardware per il server alla ditta Athena di Sassari - Assunzione impegno di spesa per Euro 231,80

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 112 del 22/07/2016

Assunzione impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza sedute del Consiglio Comunale.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 255 del 21/07/2016

Progetto "Nella rete, da un nodo all'altro", per il trasporto di persone con ridotta mobilità. Liquidazione Ditta Serra Valentino, periodo GENNAIO - GIUGNO 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 254 del 21/07/2016

Servizio mensa scolastica. Liquidazione fatture C.S.O. aprile e maggio 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 253 del 21/07/2016

Manifestazioni Estate Osilese 2016. Impegno spesa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 133 del 21/07/2016

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA COMUNALE E PORTA VIVANDE SCUOLE. LIQUIDAZIONE SEMESTRE 2016 - EURO 594,68.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 132 del 21/07/2016

LAVORI DI RESTAURO CASTELLO DEI MALASPINA. LIQUIDAZIONE SECONDO SAL EURO 143.396,00 ALL'IMPRESA APPALTATRICE D.L.A. DI DETTORI AGNESE

FINANZIARIO

num.part. 87 del 21/07/2016

LIQ.NE FATTURA ALLA ENEL SOLE MESE DI GIUGNO

FINANZIARIO

num.part. 86 del 21/07/2016

FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LIQUIDAZIONE.

FINANZIARIO

num.part. 85 del 21/07/2016

FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 111 del 19/07/2016

Assunzione impegno di spesa e liquidazione della Cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate di Sassari per i tardivo pagamento di alcune fatture TIM - Importo Euro 267,25

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 110 del 19/07/2016

Assunzione impegno di spesa e liquidazione cartella Agenzia delle Entrate n. 14000497 per un importo di 78,90

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 131 del 18/07/2016

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro - Attivazione progetto per Pier William Fedeli di Osilo per un'attivita' di 60 ore - Sottoscrizione Schema di Convenzione, individuazione Tutor esterno e predisposizione progetto formativo

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 109 del 18/07/2016

Liquidazione Accordo di Transazione Comune di Osilo - Imped srl di Sassari per Euro 1.446,79

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 108 del 18/07/2016

Assunzione impegno di spesa per Euro 1.446,79 relativo all'Accordo di transazione Comune di Osilo - IMPED srl di Sassari

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 252 del 14/07/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTI SOCIALI -giugno 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 251 del 14/07/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE - giugno 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 250 del 14/07/2016

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Marzo/Aprile 2016 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 249 del 14/07/2016

PLUS ANGLONA - COROS - FIGULINAS. GESTIONE ASSOCIATA Piani Personalizzati ex L. 162/98_impegno di spesa periodo gennaio/marzo 2016. Parziale rettifica determinazione servizi sociali e culturali n. 92 del 09.04.2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 248 del 13/07/2016

PLUS COROS-ANGLONA-FIGULINAS. HOME CARE PREMIUM 2014 - proroga incarico CO.CO.CO. per esperto in programmazione, coordinamento e gestione luglio-dicembre 2016 Salis Rossella

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 247 del 13/07/2016

Progetto "Nella rete, da un nodo all'altro", per il trasporto di persone con ridotta mobilità. Liquidazione Ditta OASI trasporto, periodo GENNAIO - GIUGNO 2016. CIG ZA3145E7D2

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 246 del 13/07/2016

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Luglio 2015 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 245 del 13/07/2016

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas -SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio- Liquidazione fatture all' ATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE - BISOS_ prestazioni relative a Marzo 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 244 del 13/07/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società" - Liquidazione compenso alla Dott.ssa Devinu Maria Simonetta per il mese di giugno 2016.CUP E31E14000570005