Comune di Osilo

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 86 del 19/07/2017

BANDO ASSEGNAZIONE STALLI PER MANIFESTAZIONE CORSA ALL'ANELLO. APPROVAZIONE BANDO

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 290 del 18/07/2017

Approvazione Bando di gara e relativa documentazione, per il rinnovo dell'Albo dei soggetti accreditati per lerogazione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani e alle persone in difficoltà dei Comuni dellAmbito PLUS Anglona-Coros-Figulinas.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 289 del 14/07/2017

Corsa all'anello 2017 - Assunzione impegno di spesa per i servizi di pubblicazione sul quotidiano regionale l'Unione Sarda e spot televisivi sul canale regionale sardo di Videolina e Radiolina. ZE01F5A94E

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 288 del 14/07/2017

Corsa all'anello - Anno 2017 - Affidamento incarico alla Ditta Beta Technologies di Sassari per rinnovo sito web dedicato alla Corsa all'Anello. Assunzione impegno di spesa. ZD21F568BE

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 287 del 14/07/2017

Progetto Home Care Premium 2014. impegno di spesa voucher n. 19-21.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 113 del 14/07/2017

"Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio". Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione collaudo statico e certificato di regolare esecuzione, a favore del Dr. Ing. Anna Campus, con sede in Osilo, Via Bogino n. 6, P. IVA 02318030901 e Geom. Andrea Zuncheddu, con sede in Osilo Via XX Settembre n. 4, P. IVA 02682230905 per euro 19.422,90. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 112 del 14/07/2017

"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza nei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera". P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, a favore dello studio di Ingegneria Dott. Ing. Paolo Nieddu, con sede in Ittiri, C.so Vittorio Emanuele n. 50, P. IVA 01793640903 per euro 15.530,49. Procedura con affidamento diretto ai sensi dellArt. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 111 del 14/07/2017

Ripristino funzionalita' dei servizi igienici del complesso scolastico ubicato in Via Brigata Sassari ad Osilo. CIG: Z8D1D3D115. Approvazione 2° SAL e liquidazione fattura n. 2_17 del 05.07.2017 alla Ditta SV Edile di Osilo dell'importo complessivo di Euro 14.409,25 IVA compresa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 110 del 14/07/2017

Servizio di manutenzione impianti elevatori casa comunale e mensa scolastica. Affidamento della durata di 5 anni - CIG: ZEB1031D39. Liquidazione alla Ditta KONE SPA di Pero primo semestre 2017 dal 01.01.2017 al 30.06.2017. Importo complessivo Euro 594,68 IVA compresa

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 109 del 14/07/2017

Pulizia immobili comunali anno 2016-2017. CIG: 678573667D. Liquidaizone fattura n. 14 del 29.06.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale arl Onlus per il servizio svolto nel mese di Giugno 2017. Importo complessivo Euro 4.349,90 IVA compresa

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 108 del 14/07/2017

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale - anno 2016/2017. CIG: 6785130268. Liquidazione fattura n. 15 del 29.06.2017 alla Ditta GE.NA. Cooperativa Sociale arl Onlus per il servizio svolto nel mese di Giugno 2017. Importo complessivo Euro 11.272,92 IVA compresa

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 85 del 14/07/2017

ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI. IMPEGNO DI SPESA DITTA GIESSE DI SASSARI EURO 825,80 OLTRE IVA - CIG ZBB1EE19B1

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 84 del 14/07/2017

ART.1 COMMA 557 L. 311/2004 - Assunzione a t.d. a p.time verticale 16 ore del dipendente del Comune di Sennori Ing. Pier Giovanni Melis con decorrenza 11.07.2017 sino al 30.06.2020 - Impegno di spesa

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 83 del 14/07/2017

Liquidazione fattura Logica Informatica canone servizio telefonia mese di giugno 2017.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 286 del 10/07/2017

liquidazione Saldo progetto HCP 2014 dott.sse Salis - Mulas.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 285 del 10/07/2017

liquidazione saldo Progetto home Care Premium 2014 Case Manager dott.sse Gaias, Delpalmas, Delogu.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 284 del 10/07/2017

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo marzo 2017 ed Aprile 2017, Cooperativa accreditata "Jolly Società Cooperativa Sociale".

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 82 del 10/07/2017

Liquidazione quietanza Lega Nazionale Difesa del Cane - sezione di Porto Torres - Euro 360,00 per servizio di cura e custodia dei cani randagi del Comune.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 81 del 10/07/2017

Liquidazione abbonamento ANCITEL e ACI PRA anno 2017 - Euro 807,64 e 407,11

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 80 del 10/07/2017

CHIUSURA VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA ANAS S.P.A.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 79 del 10/07/2017

OPPOSIZIONE DI TERZO PIGNORAMENTO CONTRO COOP. BONAERA. - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATT. 2/PA del 30.06.2017 di euro 2.363,77 AVVOCATO MANCHIA MARIA GIUSEPPINA DEL FORO DI SASSARI

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 78 del 10/07/2017

Liquidazione fattura n. 0070/E del 02/07/2017 di euro 610,00 alla ditta Kronoweb Di Sanna Salvatore Gianluca proroga termine di scadenza servizio Hosting Backup Dati del dominio Comune di Osilo

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 77 del 10/07/2017

Liquidazione fatt. n. PJ00079033 del 31.05.2017 Ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. periodo maggio 2017

FINANZIARIO

num.part. 63 del 10/07/2017

NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MP2000LN E MP2553SP - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 76 del 07/07/2017

ACQUISTO NUOVO SERVER DALLA SOCIETA' HALLEY SARDEGNA s.r.l. CON SEDE AD ASSEMINI LIQUIDAZIONE SALDO FATT. N. 1071 PER EURO 2000,00 (IVA COMPRESA)