Atti amministrativi
Determine
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Unitą organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 300 del 26/07/2017 Corsa all'Anello 2017 - Affidamento incarico alla Societą A.Manzoni - Filiale di Sassari per stampa sul quotidiano "La Nuova Sardegna" - Assunzione impegno di spesa. Z1B1F69A59 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 299 del 26/07/2017 Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Impegno spesa secondo acconto 2017. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 298 del 26/07/2017 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Liquidazione fattura trasmessa dalla Ditta Marco Ferraris per accordatura pianoforte. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 297 del 26/07/2017 Corsa all'Anello 2017 - Assunzione impegno di spesa per allaccio straordinario ENEL e consumo elettrico. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 296 del 26/07/2017 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Affidamento incarico alla Ditta Ferraris Marco di Sassari per manutenzione e ripristino funzionalitą pianoforte. Assunzione impegno di spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 295 del 26/07/2017 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Liquidazione fattura trasmessa dalla SIAE di Sassari per i diritti musicali. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 294 del 26/07/2017 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Liquidazione fattura elettronica n. 52/17FE trasmessa dalla Tipografia Denti di Sassari per la realizzazione di alcuni articoli promozionali necessari per il saggio finale di Scuola Civica di Musica - |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 26/07/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 93 del 26/07/2017 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GRAZIA SINI DI SASSARI - EURO 3.060,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 26/07/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 92 del 26/07/2017 GESTIONE DOMINIO, HOSTING, BACK UP DATI PER APPRONTAMENTO CO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO. PROROGA INCARICO DITTA KRONOWEB DI SASSARI |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 26/07/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 91 del 26/07/2017 IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA CHIUSURA VIA ROMA CAVALCATA E CORSA ALL'ANELLO |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 26/07/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 90 del 26/07/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO POLIZZE RCT - RCO COMUNE DI OSILO (SS) |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 25/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 293 del 25/07/2017 Plus Anglona-Coros-Figulinas. Proroga Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare per mesi 2 (due) con decorrenza dal 01.08.2017. |
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| FINANZIARIO | 25/07/2017 |
FINANZIARIO num.part. 71 del 25/07/2017 LIQ.NE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PRIMO TRIMESTRE 2017. |
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| FINANZIARIO | 25/07/2017 |
FINANZIARIO num.part. 70 del 25/07/2017 ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO AA.GG. DALLA DITTA SGF |
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| FINANZIARIO | 25/07/2017 |
FINANZIARIO num.part. 69 del 25/07/2017 ACQUISTO CARTUCCE TONER DALLA DITTA S.G.F. |
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| FINANZIARIO | 25/07/2017 |
FINANZIARIO num.part. 68 del 25/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ERREBIAN. |
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| FINANZIARIO | 25/07/2017 |
FINANZIARIO num.part. 67 del 25/07/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.G.F. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 24/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 292 del 24/07/2017 REIS Reddito di Inserimento Sociale, Legge Regionale n°18/2006. Approvazione graduatoria aventi diritto Comune di Osilo. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 19/07/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 291 del 19/07/2017 L. n. 448/98, art. 65: Assegni per il nucleo familiare. Attribuzione periodo 01.01.2017/30.06.2017. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 19/07/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 116 del 19/07/2017 Trasporto di struttura modulare palchetto per Corsa all'Anello. Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta Layher S.p.A. con sede in Via della Tecnica n. 13 - Sommocampagna (VR) per Euro 628,30 IVA compresa. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 19/07/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 115 del 19/07/2017 Interventi di massima urgenza per il ripristino della funzionalitą dell'impianto di scarico delle acque reflue del complesso scolastico. Liquidazione anticipazione alla Ditta Costruzione e scavi impresa edile e movimento terra di Loria Riccardo di Osilo. Importo complessivo Euro 8.428,39. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 19/07/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 114 del 19/07/2017 Acquisto di cartelli stradali e accessori dalla ditta Medda Francesco, Via Risorgimento n. 5 07100 Sassari. Impegno di spesa di complessivi Euro 1.195,60 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/07/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 89 del 19/07/2017 MANUTENZIONE PERSONAL COMPUTER UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BETA TECHNOLOGIES - IMPEGNO DI SPESA CIG Z551F64ECC |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/07/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 88 del 19/07/2017 CHIUSURA VIA ROMA - INTEGRAZIONE IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER NULLA OSTA SOCIETA' ANAS |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/07/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 87 del 19/07/2017 Liquidazione fattura all'Avv. Luca Sechi per assistenza legale ricorso proposto dalla dipendente Zanda Monica |
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