| Finanziario n. 41 del 13/05/2024 |
Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Daniela Puggioni periodo dal 18.02.2024 al 17.04.2024 Impegno spesa. |
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0,00€ |
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Finanziario n. 41 del 13/05/2024
Rimborso spese viaggio al Segretario Comunale Reggente Dott.ssa Daniela Puggioni periodo dal 18.02.2024 al 17.04.2024 Impegno spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Socio Culturale E Plus n. 224 del 10/05/2024 |
Plus Anglona Coros Figulinas. Programma regionale DOPO DI NOI L. 112/2016. Liquidazione prestazioni rese nel mese di Aprile 2024 ai beneficiari del progetto. |
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2.144,20€ |
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Socio Culturale E Plus n. 224 del 10/05/2024
Plus Anglona Coros Figulinas. Programma regionale DOPO DI NOI L. 112/2016. Liquidazione prestazioni rese nel mese di Aprile 2024 ai beneficiari del progetto.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.144,20€
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| Socio Culturale E Plus n. 223 del 10/05/2024 |
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Disimpegno somma impegno 105/2024 assunto per il periodo febbraio/marzo 2024 |
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1.937,20€ |
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Socio Culturale E Plus n. 223 del 10/05/2024
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Disimpegno somma impegno 105/2024 assunto per il periodo febbraio/marzo 2024
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Spesa prevista: 1.937,20€
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| Socio Culturale E Plus n. 222 del 10/05/2024 |
PLUS Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Disimpegno somma impegno 106/2024 assunto per il periodo febbraio/marzo 2024 |
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286,98€ |
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Socio Culturale E Plus n. 222 del 10/05/2024
PLUS Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Disimpegno somma impegno 106/2024 assunto per il periodo febbraio/marzo 2024
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Spesa prevista: 286,98€
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| Socio Culturale E Plus n. 221 del 10/05/2024 |
Plus Anglona Coros Figulinas. Determinazione di affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di tende per il Centro Famiglia, alla Ditta Tenda System C.F. 02708230905. CIG B1949BFF87 |
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2.350,00€ |
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Socio Culturale E Plus n. 221 del 10/05/2024
Plus Anglona Coros Figulinas. Determinazione di affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di tende per il Centro Famiglia, alla Ditta Tenda System C.F. 02708230905. CIG B1949BFF87
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Spesa prevista: 2.350,00€
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| Socio Culturale E Plus n. 220 del 10/05/2024 |
Quota Servizi Fondo Povertà 2021. Gestione del "Servizio Multidisciplinare per le misure di inclusione attiva". Liquidazione attività mese di Aprile 2024. CUP E71H21000050001 CIG 98695187E6 - |
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10.663,94€ |
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Socio Culturale E Plus n. 220 del 10/05/2024
Quota Servizi Fondo Povertà 2021. Gestione del "Servizio Multidisciplinare per le misure di inclusione attiva". Liquidazione attività mese di Aprile 2024. CUP E71H21000050001 CIG 98695187E6 -
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Spesa prevista: 10.663,94€
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| Socio Culturale E Plus n. 219 del 10/05/2024 |
Plus Anglona Coros Figulinas. Affidamento del Servizio Sociale Professionale e degli interventi di competenza dell'ufficio di Piano alla Ditta "NUOVE IDEE Società Cooperativa Sociale Onlus No Profit"; con sede legale a Tula, in via XXIV Maggio, n. 36 P. IVA n. 01473990909. Liquidazione mese di aprile. CIG ZBB3D7D154 |
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272,68€ |
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Socio Culturale E Plus n. 219 del 10/05/2024
Plus Anglona Coros Figulinas. Affidamento del Servizio Sociale Professionale e degli interventi di competenza dell'ufficio di Piano alla Ditta "NUOVE IDEE Società Cooperativa Sociale Onlus No Profit"; con sede legale a Tula, in via XXIV Maggio, n. 36 P. IVA n. 01473990909. Liquidazione mese di aprile. CIG ZBB3D7D154
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Spesa prevista: 272,68€
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| Finanziario n. 40 del 10/05/2024 |
COMPENSAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.10220230007310158000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE . |
|
6.124,41€ |
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Finanziario n. 40 del 10/05/2024
COMPENSAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.10220230007310158000 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE .
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Spesa prevista: 6.124,41€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 52 del 09/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA KIT DI BANDIERE PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PARROCCHIA |
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73,20€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 52 del 09/05/2024
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA KIT DI BANDIERE PER LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA PARROCCHIA
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Spesa prevista: 73,20€
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| Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 51 del 09/05/2024 |
ANCI SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2024 |
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212,56€ |
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Affari Generali - Programmazione E Partecipazione n. 51 del 09/05/2024
ANCI SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 212,56€
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