Comune di Osilo

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 126 del 08/08/2016

Affidamento incarico alla DESMOS Insurance Brokers Spa di Roma per stipula polizza assicurativa RC Patrimoniale (Copla grave del Sindaco) periodo 01.08.2016 - 31.07.2017 - Assunzione impegno di spesa di Euro 147,00

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 125 del 08/08/2016

Affidamento incarico alla DESMOS Insurance Brokers Spa di Roma per stipula polizza assicurativa RC Patrimoniale periodo 01.08.2016 - 31.07.2017 - Assunzione impegno di spesa di Euro 3.400,00

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 124 del 08/08/2016

Affidamento incarico alla DESMOS Insurance Brokers Spa di Roma per stipula polizza assicurativa RCT/RCO periodo 01.08.2016 - 31.07.2017 - Assunzione impegno di spesa di Euro 9.000,00

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 123 del 08/08/2016

Canile comunale. Assunzione impegno di Euro 2.000,00 per servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi del Comune di Osilo.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 122 del 08/08/2016

Liquidazione fattura ditta HALLEY SARDEGNA S.r.l. per canone assistenza software 2 ^semestre 2016

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 121 del 08/08/2016

Assunzione impegno di spesa per avvenuto sinistro e liquidazione della franchigia - Euro 1.000,00 alla Societa' Desmos SpA di Roma - Broker Assicurativo

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 120 del 08/08/2016

Liquidazione somma dovuta alla Ditta IMPED srl di Sassari per accordo di transazione - Euro 1.446,79

FINANZIARIO

num.part. 90 del 08/08/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE.

FINANZIARIO

num.part. 89 del 08/08/2016

LIQ.NE FATTURA ALLA S.G.F. PER ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI

FINANZIARIO

num.part. 88 del 08/08/2016

ACQUISTO CANCELLERIA E TIMBRI DALLA DITTA ERREBIAN.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 276 del 05/08/2016

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo aprile 2016 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Società Cooperativa Sociale Consortile".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 275 del 05/08/2016

SERVIZIO CIVICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ATTIVITA' MESE DI LUGLIO 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 274 del 05/08/2016

Contributi economici straordinari.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 273 del 04/08/2016

L. n. 448/98, art. 66: Assegni di maternità. Attribuzione nuova domanda. Anno 2016. MC.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 272 del 04/08/2016

Bando per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare (SAD), dei comuni dell'ambito Plus Anglona-Coros-Figulinas. Proroga calendario delle turnazioni/ditte per il Registro delle emergenze.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 271 del 04/08/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014" - PRESTAZIONI INTEGRATIVE "SUPPORTI". APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI periodo proroga luglio_dicembre 2016

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 147 del 04/08/2016

Liquidazione fattura n. 109/2016 del 08/07/2016 alla Ditta Nemea Sistemi S.r.l. - P. IVA 02897110041 per fornitura di piattaforma digitale su base G.I.S. per conoscenza strati cartografici, individuazione puntuale della vincolistica territoriale, ambientale e paesaggistica e piattaforma applicativa per predisposizione e rilascio certificati di destinazione urbanistica e supporto tecnico ai professionisti ed ai cittadini. - CIG: Z841A56847. Importo complessivo Euro 4.548,16

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 146 del 04/08/2016

Manutenzione ordinaria illuminazione illuminazione pubblica; Liquidazione Fattura 2 trimestre 2016 alla Ditta Edil. M.A.; Importo complessivo Euro 9.114,24

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 145 del 04/08/2016

Liquidazione fattura n. 14 del 01/08/2016 alla GE.NA. Cooperativa Sociale Arl "Onlus" per il servizio di "Manutenzione immobili comunali, strade, pulizia stabili, custodia cimiteri e manovra pullman" svolto nel mese di Luglio 2016. CIG: Z4E19ABBDD - Importo complessivo Euro 15.623,88

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 144 del 04/08/2016

Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 25/07/2016 alla Ditta Edile Piredda Antonio P.IVA 01513360907 con sede in Osilo per esecuzione lavori di ripristino parziale tribune del campo di calcio. CIG: Z7B1A8F6AB. Importo complessivo Euro 2.501,00

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 143 del 04/08/2016

Liquidazione fattura n. FP/127 del 06/06/2016 al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri in Liquidazione - C.F. 81000150904 per conferimento rifiuti codice CER 200301 e 200307 presso l'impianto di Coldianu nel mese di Maggio 2016. CIG: Z9F0B57558. Importo complessivo Euro 3.843,80

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 142 del 04/08/2016

Liquidazione fattura n. F000296 del 31/05/2016 alla Ditta R.G.M. srl - P.IVA 02058350907 per conferimento rifiuti codice CER 200138 nel mese di Maggio 2016. CIG: Z38I3D7D53 - Importo complessivo Euro 212,08

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 141 del 04/08/2016

L.R. 29/98 ex art. 14 - Bando Biddas - Approvazione contabilità e liquidazione contributo alla Sig.ra Strino Domenica per lavori eseguiti sul fabbricato ubicato in Osilo Via Asilo Infantile n° 17. Importo Complessivo € 3.141,35.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 140 del 04/08/2016

Restauro Albergo Diffuso - casa tra Via Malaspina e Via Adelasia - Liquidazione saldo onorari D.L., contabilita', coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, emissione certificato regolare esecuzione all'Arch. Michele Calaresu C.F. CLRMHL66A30I452N. CIG: Z430B2F0E4. Importo complessivo Euro 8.468,35

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 139 del 04/08/2016

ANTICIPO SPESE ECONOMATO PER COPIA PROGETTO IMPIANTI IMMOBILE EX ASILO REGINA ELENA.