Comune di Osilo

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 174 del 21/09/2016

Progetto per la costruzione di una tomba di famiglia da realizzare nell'area n° 13, quadro "H", cimitero di Osilo. Proponente Manca Pietro - Pratica edilizia n° 3458. Presa d'atto istruttoria e approvazione Studio di compatibilità geologica e geotecnica.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 173 del 21/09/2016

Progetto per la costruzione di una tomba di famiglia da realizzare nel cimitero di Osilo, quadro "S", aree n° 2 e 3, . Proponente Olmeo Francesco - Pratica edilizia n° 3474. Presa d'atto istruttoria e approvazione Studio di compatibilità geologica e geotecnica.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 340 del 20/09/2016

progetto home care premium 2014 liquidazione compenso coordinatore. periodo agosto 2016

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 172 del 19/09/2016

Procedura competitiva di tipo negoziato ex art. 5 L. 381/91: costituzione Commissione giudicatrice per lappalto del servizio di: procedura competitiva di tipo negoziato ex art. 5 L. 381/91 del servizio di "Pulizia dei locali comunali. Anno 2016-2017" - CIG: 678573667D

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 171 del 19/09/2016

Procedura competitiva di tipo negoziato ex art. 5 L. 381/91: Costituzione Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio di: "Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, cura fasce antincendio, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, collaborazione con L.S.U. Anno 2016-2017" - CIG: 6785130268

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 144 del 19/09/2016

Gestione della rete informatica dell'ente - Affidamento incarico mediante procedura RDO alla Ditta Beta Technologies srl di Sassari per un importo di Euro 1.072,38 (Euro 879,00 + Iva 22%)

FINANZIARIO

num.part. 107 del 17/09/2016

FORNITURA COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER IL CAMPO SPORTIVO. ACQUISTO TRAMITE ME.PA.(TRATTATIVA DIRETTA SEMPLIFICATA) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TESTONI DI SASSARI

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 339 del 15/09/2016

Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e/o persone in situazione di poverta' e di disagio. Concessione contributi Linea di intervento n. 2.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 338 del 15/09/2016

Home care Premium_ liquidazione collaboratrice contabile e amministrativa

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 337 del 15/09/2016

PROGETTO Home Care Premium 2014. Liquidazione compensi Case Manager mese di agosto 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 336 del 15/09/2016

Progetto Home Care Premium 2014 impegno di spesa prestazioni integrative. Periodo: luglio - dicembre 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 335 del 15/09/2016

PROGETTO HPME CARE PREMIUM 2014. impegno di spesa case manager periodo settembre - dicembre 2016

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 170 del 15/09/2016

Liquidazione fattura n. 78 PIC del 31/08/2016 alla Societa' Verde Vita - C.F. e P.Iva 01721260907 per conferimento rifiuti codice CER 200108 conferiti nel mese di Agosto 2016 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres. CIG: Z9F0B57558 - Importo Euro 2.671,01

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 169 del 15/09/2016

Liquidazione fattura n. 70 PIC del 30/07/2016 alla Societa' Verde Vita - C.F. e P.Iva 01721260907 per conferimento rifiuti codice CER 200108 conferiti nel mese di Luglio 2016 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres. CIG: Z9F0B57558 - Importo Euro 3.075,78

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 168 del 15/09/2016

Liquidazione fattura n. FP/149 del 06/07/2016 al Consorzio ZIR Chilivani Ozieri in Liquidazione - C.F. 81000150904 per conferimento rifiuti codice CER 200301 e 200307 presso l'impianto di Coldianu nel mese di Giugno 2016. CIG: Z9F0B57558. Importo complessivo Euro 4.663,20

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 167 del 15/09/2016

Lavori di " Rimozione dei materiali inquinanti provenienti dal risanamento delle aree interessate dai lavori di "Valorizzazione del patrimonio boschivo", Procedura di affidamento diretto alla ditta: "F.M. di Franco Manca, con sede legale a Osilo in Via San Martino n.28, P.Iva 00372690909" , per una spesa complessiva comprensiva di Iva di €. 3.904,00;

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 143 del 15/09/2016

Liquidazione ditta Maggioli S.p.A. per acquisto volume "La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze". Euro 92,90

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 142 del 15/09/2016

Liquidazione fattura ditta Logica Informatica S.r.l. di Sassari per fornitura servizi di connessione e telefonici mese di settembre 2016. Euro 1976,40

FINANZIARIO

num.part. 106 del 15/09/2016

ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI DALLA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA.

FINANZIARIO

num.part. 105 del 15/09/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE MESE DI AGOSTO.

FINANZIARIO

num.part. 104 del 15/09/2016

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SGF PER RINNOVO MANUTENZIONI COPIATORI.

FINANZIARIO

num.part. 103 del 15/09/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO.

FINANZIARIO

num.part. 102 del 15/09/2016

FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - LIQ.NE .

FINANZIARIO

num.part. 101 del 15/09/2016

FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE.

FINANZIARIO

num.part. 100 del 15/09/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA EDK PER RINNOVO ABBONAMENTO 2016