Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	21	08/03/2017	Carnevale Osilese 2017 - Disposizione servizio di vigilanza in occasione della sfilata di carnevale	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 21 del 08/03/2017 Carnevale Osilese 2017 - Disposizione servizio di vigilanza in occasione della sfilata di carnevale
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	20	08/03/2017	Carnevale Osilese 2017 - Liquidazione premio polizza RC 370202076 trasmessa da Desmos Insurance Broker spa	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 20 del 08/03/2017 Carnevale Osilese 2017 - Liquidazione premio polizza RC 370202076 trasmessa da Desmos Insurance Broker spa
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	19	08/03/2017	Rinnovo quota associativa ANUSCA - Anno 2017	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 19 del 08/03/2017 Rinnovo quota associativa ANUSCA - Anno 2017
FINANZIARIO	18	08/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO TRIMESTRE 2017.	FINANZIARIO num.part. 18 del 08/03/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRIMO TRIMESTRE 2017.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	18	08/03/2017	Acquisto cellullare e scheda telefonica da assegnare all'ufficio Stato Civile-Cimiteriali per il servizio di reperibilità.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 18 del 08/03/2017 Acquisto cellullare e scheda telefonica da assegnare all'ufficio Stato Civile-Cimiteriali per il servizio di reperibilità.
FINANZIARIO	17	08/03/2017	FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017	FINANZIARIO num.part. 17 del 08/03/2017 FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	17	08/03/2017	Liquidazione fatt. n. 564 del 28/02/2017 della Ditta Soluzione s.r.l. con sede in Milano per sottoscrizione abbonamenti servizi aggiornamento on-line anno 2017.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 17 del 08/03/2017 Liquidazione fatt. n. 564 del 28/02/2017 della Ditta Soluzione s.r.l. con sede in Milano per sottoscrizione abbonamenti servizi aggiornamento on-line anno 2017.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	16	08/03/2017	VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2016 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 36/2017	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 16 del 08/03/2017 VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2016 LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 36/2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	15	07/03/2017	Avviso pubblico per la selezione di candidati per la realizzazione di n.1 tirocinio formativo di inserimento e/o reinserimento lavorativo presso il Comune di Osilo - Approvazione verbali e graduatoria provvisoria	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 15 del 07/03/2017 Avviso pubblico per la selezione di candidati per la realizzazione di n.1 tirocinio formativo di inserimento e/o reinserimento lavorativo presso il Comune di Osilo - Approvazione verbali e graduatoria provvisoria
SOCIO CULTURALE E PLUS	70	06/03/2017	Biblioteca Comunale - Liquidazione fornitura quotidiani e periodici ditta Chessa Giuseppina.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 70 del 06/03/2017 Biblioteca Comunale - Liquidazione fornitura quotidiani e periodici ditta Chessa Giuseppina.
SOCIO CULTURALE E PLUS	69	06/03/2017	Biblioteca Comunale - Liquidazione fornitura quotidiani e periodici ditta Cambilargiu Paolino.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 69 del 06/03/2017 Biblioteca Comunale - Liquidazione fornitura quotidiani e periodici ditta Cambilargiu Paolino.
SOCIO CULTURALE E PLUS	68	06/03/2017	L. 162/98: proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione cooperativa SAPERE AUDE - utente F.E..	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 68 del 06/03/2017 L. 162/98: proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione cooperativa SAPERE AUDE - utente F.E..
SOCIO CULTURALE E PLUS	67	06/03/2017	L. 162/98: proroga secondo semestre 2016 piani in essere e nuovi piani. Liquidazione Cooperativa La Luna IV trimestre - utente N.P.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 67 del 06/03/2017 L. 162/98: proroga secondo semestre 2016 piani in essere e nuovi piani. Liquidazione Cooperativa La Luna IV trimestre - utente N.P.
SOCIO CULTURALE E PLUS	66	06/03/2017	L. 162/98 - Proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione gestione indiretta IV trimestre 2016	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 66 del 06/03/2017 L. 162/98 - Proroga secondo semestre piani in essere e nuovi piani. Liquidazione gestione indiretta IV trimestre 2016
SOCIO CULTURALE E PLUS	65	06/03/2017	Contributi economici straordinari urgenti . Impegno spesa e liquidazione.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 65 del 06/03/2017 Contributi economici straordinari urgenti . Impegno spesa e liquidazione.
SOCIO CULTURALE E PLUS	64	06/03/2017	Appalto gestione servizio mensa scolastica. Impegno spesa anno 2017. CIG: 6339919AA8	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 64 del 06/03/2017 Appalto gestione servizio mensa scolastica. Impegno spesa anno 2017. CIG: 6339919AA8
SOCIO CULTURALE E PLUS	63	06/03/2017	Fornitura libri di testo scuola elementare. Liquidazione fattura LP Scuola. CIG: Z7A1CEDD1E	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 63 del 06/03/2017 Fornitura libri di testo scuola elementare. Liquidazione fattura LP Scuola. CIG: Z7A1CEDD1E
TECNICO MANUTENTIVO	41	06/03/2017	Lavori di Abbattimento alberi e messa in sicurezza. Liquidazione fattura, alla ditta: My Garden di Cristian Manca di Osilo, Importo complessivo di Euro 3.400,26.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 41 del 06/03/2017 Lavori di Abbattimento alberi e messa in sicurezza. Liquidazione fattura, alla ditta: My Garden di Cristian Manca di Osilo, Importo complessivo di Euro 3.400,26.
TECNICO MANUTENTIVO	40	06/03/2017	Lavori di copertura con rete di immobile oggetto di ordinanza contingibile ed urgente; Liquidazione fattura ditta GE.NA. Cooperativa sociale arl "Onlus" ; Importo complessivo di Euro. 1.525,00 ;	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 40 del 06/03/2017 Lavori di copertura con rete di immobile oggetto di ordinanza contingibile ed urgente; Liquidazione fattura ditta GE.NA. Cooperativa sociale arl "Onlus" ; Importo complessivo di Euro. 1.525,00 ;
TECNICO MANUTENTIVO	39	06/03/2017	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale - CIG 6785130268. Canone mese di Febbraio 2017. Liquidazione fattura n. 05 del 01.03.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale ARL Onlus - P IVA 01819600907. Importo complessivo Euro 11.272,92	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 39 del 06/03/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale - CIG 6785130268. Canone mese di Febbraio 2017. Liquidazione fattura n. 05 del 01.03.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale ARL Onlus - P IVA 01819600907. Importo complessivo Euro 11.272,92
TECNICO MANUTENTIVO	38	06/03/2017	Liquidazione bollettino MAV n. 01030604464841350 del 22.09.2016 a favore di ANAC per contributo gare n. 6501437 e n. 6501902. - Importo complessivo Euro 60,00	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 38 del 06/03/2017 Liquidazione bollettino MAV n. 01030604464841350 del 22.09.2016 a favore di ANAC per contributo gare n. 6501437 e n. 6501902. - Importo complessivo Euro 60,00
TECNICO MANUTENTIVO	37	06/03/2017	LAVORI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO- LIQUIDAZIONE ONORARIO PERIZIA N. 1 ATP ARCH. ALBERTO LICHERI, ARCH. MATTU ELISABETTA, ING. PATRIZIA ORSOLA BARBALINARDO E ARCH. RENATO MELCHIONNO. IMPORTO EURO 14887,45 CIG 6278601174	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 37 del 06/03/2017 LAVORI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO- LIQUIDAZIONE ONORARIO PERIZIA N. 1 ATP ARCH. ALBERTO LICHERI, ARCH. MATTU ELISABETTA, ING. PATRIZIA ORSOLA BARBALINARDO E ARCH. RENATO MELCHIONNO. IMPORTO EURO 14887,45 CIG 6278601174
TECNICO MANUTENTIVO	36	06/03/2017	Servizio di Sanificazione , pulizia e smaltimento guano da immobile oggetto di ordinanza con tingibile ed urgente. Liquidazione fattura ditta Igienica Sassarese, Importo complessivo di €. 4.697,00.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 36 del 06/03/2017 Servizio di Sanificazione , pulizia e smaltimento guano da immobile oggetto di ordinanza con tingibile ed urgente. Liquidazione fattura ditta Igienica Sassarese, Importo complessivo di €. 4.697,00.
TECNICO MANUTENTIVO	35	06/03/2017	Conferimento rifiuti codice CER 20.03.01 e 20.03.07 presso l'impianto di Coldianu dal 01.01.2017 al 01.08.2017. Impregno di spesa per Euro 28.300,00 a favore del Consorzio ZIR Chilivani Ozieri in liquidazione. C.F. 81000150904.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 35 del 06/03/2017 Conferimento rifiuti codice CER 20.03.01 e 20.03.07 presso l'impianto di Coldianu dal 01.01.2017 al 01.08.2017. Impregno di spesa per Euro 28.300,00 a favore del Consorzio ZIR Chilivani Ozieri in liquidazione. C.F. 81000150904.
TECNICO MANUTENTIVO	34	06/03/2017	Conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres nel periodo compreso tra il 01.01.2017 ed il 31.01.2017. CIG: Z181D7E90B. Liquidazione fattura n. 7 PIC del 31.01.2017 alla Societa' Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.272,26	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 34 del 06/03/2017 Conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres nel periodo compreso tra il 01.01.2017 ed il 31.01.2017. CIG: Z181D7E90B. Liquidazione fattura n. 7 PIC del 31.01.2017 alla Societa' Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.272,26
Pagina precedente 1 Pagina 492 547 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Determine