Comune di Osilo

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 41 del 18/04/2017

Affidamento incarico per intervento urgente di manutenzione auto comunale

FINANZIARIO

num.part. 37 del 18/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 132 del 15/04/2017

L.R. 03.12.2004, n. 9. Provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna. Liquidazione sussidi anno 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 131 del 15/04/2017

Progetto Home Care Premium 2014, liquidazione prestazione integrative novembre-dicembre 2016. Cooperativa Jolly.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 130 del 15/04/2017

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Dicembre 2016 per Comune di Ploaghe _ Cooperativa accreditata "Jolly Società Cooperativa Sociale".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 129 del 15/04/2017

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Gennaio 2017 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Società Cooperativa Sociale Onlus".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 128 del 15/04/2017

progetto Home Care premium 2014. prestazioni integrative integrazione retta novembre - dicembre 2016 progetto Albatross attività natatoria Cig. Z761BE4D79 .

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 127 del 15/04/2017

L.R. 25.11.83, n. 27. Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. Liquidazione sussidi anno 2016.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 66 del 15/04/2017

Servizio per la gestione della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi. Liquidazione fattura n. 25-P del 28.02.2017 alla Ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. Di Ravenna. P.IVA 023565600390 per il servizio svolto nel mese di Febbraio 2017. Importo complessivo Euro 28.416,66

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 65 del 15/04/2017

Smaltimento della frazione secca codice CER 200301 presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione al Consorzio ZIR Chilivani in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 delle fatture n. FP/8 e FP/31 per il conferimento effettuato nei mesi di Gennaio e Febbraio 2017. Importo complessivo Euro 6.740,03

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 64 del 15/04/2017

Servizio di Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica e impianti elettrici degli immobili comunali- Affidamento alla Ditta EDIL.M.A. di Manca Antonello dal primo aprile 2017 al 30 settembre 2017 . Importo complessivo comprensivo di Iva Euro 18.228,48

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 63 del 15/04/2017

Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori di " Ripristino della funzionalità dei servizi igienici del complesso scolastico ubicato in Via Brigata Sassari ad Osilo" all'Impresa SV EDILE di Valentina Dettori con sede legale in Osilo, Via Fara n. 17 P.IVA 02438010908. CIG: Z8D1D3D115 e presa atto del nuovo quadro economico post-gara.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 62 del 14/04/2017

LAVORI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO. PRESA D'ATTO DOCUMENTI CONSEGNA ANTICIPATA EX ARTICOLO 230 D.P.R. N. 207/2000 DELLA VIA ASILO INFANTILE.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 126 del 13/04/2017

Plus Anglona_Coros-Figulinas. Proroga Albo soggetti Accreditati all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare, con decorrenza dal 01.05.2017.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 125 del 13/04/2017

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27: fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e secondaria superiore a.s. 2016/2017. Impegno spesa e liquidazione contributi.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 124 del 13/04/2017

Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1, comma 9 "Borse di Studio a sostegno delle spese scolastiche" a.s. 2015/2016. Impegno spesa e liquidazione contributi.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 123 del 13/04/2017

L.R. 31/84 Contributi spese viaggio agli studenti delle scuole secondarie superiori e artistiche, a.s. 2015/2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 122 del 10/04/2017

Home Care Premium_liquidazione anticipo compenso n.3 Case manager_ marzo 2017.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 121 del 10/04/2017

Home Care Premium_ liquidazione anticipo compenso per coordinatrice di progetto e collaboratrice amministrativa_ marzo 2017.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 61 del 10/04/2017

Pulizia immobili comunali. Anno 2016-2017 codice CIG: 678573667D. Servizio svolto nel mese di Marzo 2017. Liquidazione fattura n. 8.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale arl ONLUS - P.IVA 018119600907. Importo complessivo Euro 4.349,90

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 60 del 10/04/2017

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia dei cimiteri, ausilio manovra ARST, cura fasce antincendio, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, collaborazione con L.S.U.. Anno 2016-2017. CIG: 6785130268. Liquidazione fattura n. 8.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale arl ONLUS per il servizio svolto nel mese di Marzo 2017. Importo complessivo Euro 11.272,92

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 59 del 10/04/2017

Servizio di manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica e impianti elettrici immobili comunali di Osilo e Frazioni. Liquidazione fattura 1° trimestre 2017 alla Ditta EDIL.M.A. di Manca Antonello Osilo. Importo complessivi Euro 9.114,24.

FINANZIARIO

num.part. 34 del 10/04/2017

RIMBORSO SPESE VIVE A AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

FINANZIARIO

num.part. 33 del 10/04/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SOLE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.

FINANZIARIO

num.part. 32 del 10/04/2017

LIQ.NE FATTURE ENEL ENERGIA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO E FEBBRAIO 2017 LOCALI COMUNALI