Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data atto
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| TECNICO MANUTENTIVO | 17/05/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 77 del 17/05/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale - anno 2016-2017. CIG: 67851302368. Liquidazione fattura n. 11/2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale arl ONLUS - P.IVA 01819600907 per il servizio svolto nel mese di Aprile 2017. Importo complessivo Euro 11.272,92 |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 17/05/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 53 del 17/05/2017 Liquidazione Kuwait PETROLEUM ITALIA S.P.A. fatt. n. PJ00075116 del 30.04.2017 relativa al mese di aprile 2017 |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 17/05/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 52 del 17/05/2017 Liquidazione fatture Telecom |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/05/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 51 del 16/05/2017 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO. LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE SERVIZIO STATO CIVILE |
||
| FINANZIARIO | 16/05/2017 |
FINANZIARIO num.part. 50 del 16/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MARZO E BIM. MARZO/APRILE |
||
| FINANZIARIO | 16/05/2017 |
FINANZIARIO num.part. 49 del 16/05/2017 ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2017 |
||
| FINANZIARIO | 16/05/2017 |
FINANZIARIO num.part. 48 del 16/05/2017 FATTURE ABBANOA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
||
| FINANZIARIO | 16/05/2017 |
FINANZIARIO num.part. 47 del 16/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO |
||
| FINANZIARIO | 16/05/2017 |
FINANZIARIO num.part. 46 del 16/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO E MARZO 2017. |
||
| FINANZIARIO | 16/05/2017 |
FINANZIARIO num.part. 45 del 16/05/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE MESE DI APRILE |
||
| FINANZIARIO | 16/05/2017 |
FINANZIARIO num.part. 44 del 16/05/2017 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 171 del 15/05/2017 Progetto home Care Premium 2014 liquidazione anticipo compenso per mese di aprile 2017 Responsabile di Progetto, Personale amministrativo: Dott.sse Rossella Salis, Desiree Mulas. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 170 del 15/05/2017 progetto home Care Premium 2014 liquidazione acconto mese di aprile 2017 compenso Case manager. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 169 del 15/05/2017 Progetto Home Care Premium 2014. Impegno di spesa voucher ausili e domotica n. 3-18/2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 168 del 15/05/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo aprile e maggio 2017. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 167 del 15/05/2017 Progetto Home Care Premium liquidazione supporto gestionale progetto HCP Alessandro Ciglieri Srls. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 166 del 15/05/2017 L.R. 11.05.06, n. 4: Attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". Liquidazione Saldo. VII annualitā. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 165 del 15/05/2017 L.R. 11.05.06, n. 4:Attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". Liquidazione Gennaio/Marzo 2017. Saldo II annualitā. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 164 del 15/05/2017 L.R. 11.05.06, n. 4: Attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". Liquidazione Gennaio e Febbraio 2017. Saldo I annualitā. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 163 del 15/05/2017 Servizio Gestione Centro Aggregazione Sociale. Liquidazione periodo Dicembre 2016/Marzo 2017. CIG: 51483042DC |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 162 del 15/05/2017 Assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap. Liquidazione fatture Gennaio e Febbraio 2017 - CIG: ZB31DCOD87 |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 161 del 15/05/2017 Progetto Home Care Premium 2014 integrazione impegno di spesa attivitā natatoria progetto Albatross . CIG: Z9B1E0C2EB |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/05/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 160 del 15/05/2017 Istituzione sistema dei voucher, rivolto alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo, residenti nelle zone non servite dal trasporto scolastico. Liquidazione contributi periodo Settembre 2016/Febbraio 2017. |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 15/05/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 50 del 15/05/2017 VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI OSILO/IVANO DESS'. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. PAOLA DESSI' DEL FORO DI SASSARI |
||
| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 15/05/2017 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 49 del 15/05/2017 OPPOSIZIONE DI TERZO PIGNORAMENTO CONTRO COOP. BONAERA. IMPEGNO DI SPESA AVVOCATO MANCHIA MARIA GIUSEPPINA DEL FORO DI SASSARI |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale