Comune di Osilo

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 102 del 22/06/2017

Attività di formazione e progettazione comunitaria, rispettivamente di animazione sul territorio e di partecipazione ai bandi Erasmus e Europa per i Cittadini. Affidamento del servizio, mediante procedura esperita in seno alla centrale di committenza regionale Sardegna CAT, tramite Ordine Diretto di Fornitura - RdO : rfq_313362 alla Società SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l., Partita IVA 01936120904 con sede in via Lelio Basso 12/C 07100 Sassari per euro 6.258,34 oltre IVA nella misura del 22%

FINANZIARIO

num.part. 59 del 22/06/2017

LIQ.NE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 255 del 20/06/2017

Manifestazione "Carnevale Osilese 2017". Liquidazione contributo al Circolo ACLI Osilo.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 254 del 20/06/2017

Organizzazione Saggio Finale Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Assunzione impegno di spesa per SIAE -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 253 del 20/06/2017

Determina a contrarre per la stampa e la fornitura di un alcuni prodotti promozionali da destinare al Saggio Finale della Scuola Civica di MUsica "Sonos de Janas" - Affidamento diretto alla Ditta Tipografia Denti di Sassari e assunzione impegno di spesa - cig ZAC1F0D4A5

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 252 del 20/06/2017

Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione bando per l'anno 2017.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 101 del 19/06/2017

Programmazione Unitaria 2014-2020 - Por FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - Azione 4.3.1. Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei Comuni della Sardegna. Atto di nomina del RUP

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 100 del 16/06/2017

Conferimento rifiuti codice CER 200138 (legno diverso) presso l'impianto di Campomela. Liquidazione fattura n. S000021 dell'importo complessivo di Euro 515,79 alla Societa' R.G.M. SRL - P.IVA 02058350907

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 99 del 16/06/2017

Smaltimento rifiuti codice CER 200103 presso l'impianto di selezione, stabilizzazione e compostaggio di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fattura n. FP/92 dell'importo complessivo di Euro 3.298,50 al CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE per le spettanze del mese di Aprile 2017.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 98 del 16/06/2017

Servizio di igiene urbana presso il Comune di Osilo - ordinanza n. 5 del 31.01.2017 - CIG: 57667833E0 - Liquidazione fattura n. 74-P di complessivi Euro 28.416,66 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. - P.IVA 02365600390 del canone spettante per il mese di Aprile 2017

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 97 del 16/06/2017

Conferimento rifiuti codice CER 200108 nel mese di aprile 2017 presso l'impianto di Porto Torres. Liquidazione fattura n. 37 PIC dell'importo complessivo di Euro 3.119,85 alla Ditta VERDE VITA SRL - P.IVA 01721260907.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 96 del 16/06/2017

Interventi di massima urgenza per il ripristino della funzionalita' dei servizi igienici della scuola primaria. CIG: Z8D1D3D115 - ApprOvazione 1^ S.A.L. e liquidazione fattura n. 1_17 dell'importo complessivo di Euro 18.909,77 alla Ditta SV Edile di Valentina Dettori

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 95 del 16/06/2017

Intervento con auto spurgo per stasamento condotte e pozzetti fognari scuole. Affidamento alla Ditta Diana Silvio di Sassari. Importo complessivo comprensivo di iva Euro 244,00.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 94 del 16/06/2017

Risanamento conservativo edificio ospitante la Caserma dei Carabinieri e alloggio del personale. CUP: E36g14000570004 - CIG: 6961063E9 Approvazione 1° stato avanzamento lavori, emissione certificato di pagamento e liquidazione fattura n. 2/PA alla Ditta Edile Osilo di Usai Michelino. Importo complessivo Euro 19.277,78

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 251 del 15/06/2017

Interventi socio-assistenziali in favore dei minori illegittimi riconosciuti dalla sola madre, o figli di ignoti o esposti all'abbandono. Impegno spesa Maggio - Dicembre 2017.

FINANZIARIO

num.part. 58 del 15/06/2017

ACQUISTO UNITA' DI FUSORE E CARTUCCE TONER DALLA DITTA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA.

FINANZIARIO

num.part. 57 del 15/06/2017

ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E CALCOLATRICE DALLA DITTA ERREBIAN - IMPEGNO DI SPESA.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 250 del 14/06/2017

Organizzazione evento automobilistico "Scala di Giocca/Osilo" - Liquidazione fattura n. 1-2017-0000001 trasmessa dalla Ditta OZEL di Osilo per fornitura dolci tipici locali - CIG Z031EC202E -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 249 del 14/06/2017

Organizzazione corsa automobilistica Scala di Giocca/Osilo - Liquidazione fattura n.9 del 31.05.2017 trasmessa dalla Ditta Salvatore Puggioni di Sassari per fornitura targa ricordo - CIG ZF51EC1FB7

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 248 del 14/06/2017

Organizzazione della manifestazione di musica e canti sardi dedicata al musicista osilese "Antonio Mannu" - Liquidazione fattura trasmessa dalla Ditta Puggioni Salvatore per fornitura targa ricordo. Z7B1E293DC

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 247 del 14/06/2017

Liquidazione fattura trasmessa da LAORE Srl per fornitura grano utilizzato per dimostrazione macina di cui all'iniziativa di Monumenti Aperti . Z801E829C0

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 246 del 14/06/2017

Monumenti aperti - Liquidazione fattura alla Ditta Copia Copia di Sassari per la fornitura di n.4 stampe gigantografie e materiale promozionale. Z561E9196E

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 245 del 14/06/2017

PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS. GESTIONE ASSOCIATA Piani Personalizzati ex L. 162/98: assunzione impegno di spesa periodo 01.04.2017 - 30.06.2017.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 244 del 14/06/2017

progetto home Care premium 2014. Liquidazione dott.ssa Mulas, dott.ssa Salis - anticipo compenso maggio 2017.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 243 del 14/06/2017

Progetto Home care Premium_ liquidazione case manager_mese di maggio 2017.