Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
TECNICO MANUTENTIVO	68	01/04/2016	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO IL COMUNE DI OSILO. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2015 DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE - VIA ROMAGNOLI 13 RAVENNA - EURO 28.416,66 - CIG 57667833E0	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 68 del 01/04/2016 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO IL COMUNE DI OSILO. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI NOVEMBRE 2015 DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE - VIA ROMAGNOLI 13 RAVENNA - EURO 28.416,66 - CIG 57667833E0
TECNICO MANUTENTIVO	67	01/04/2016	Fornitura e posa in opera di corrimano e ringhiera metallica. Liquidazione fattura n. 1E/2016 alla Ditta Il Fabbro di Stefano Gaspa - P.IVA 02226760904. CIG: Z4B18F97DA. Importo complessivo Euro 610,00	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 67 del 01/04/2016 Fornitura e posa in opera di corrimano e ringhiera metallica. Liquidazione fattura n. 1E/2016 alla Ditta Il Fabbro di Stefano Gaspa - P.IVA 02226760904. CIG: Z4B18F97DA. Importo complessivo Euro 610,00
TECNICO MANUTENTIVO	66	01/04/2016	Conferimento rifiuti codice CER 200301 e 200307 presso l'impianto di Coldianu in Ozieri nel periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016. CIG: Z9F0B57558. Liquidazione fattura n. FP/44 al CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE. Importo complessivo Euro 4.141,75	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 66 del 01/04/2016 Conferimento rifiuti codice CER 200301 e 200307 presso l'impianto di Coldianu in Ozieri nel periodo dal 01/02/2016 al 29/02/2016. CIG: Z9F0B57558. Liquidazione fattura n. FP/44 al CONSORZIO ZIR CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE. Importo complessivo Euro 4.141,75
TECNICO MANUTENTIVO	65	01/04/2016	Fornitura di fiori in occasione della festa nazionale del 1 e 2 novembre di commemorazione di tutti i santi e morti. CIG: ZEB16B55BD - Liquidazione fattura n. 1/E alla Ditta AGRISHOP S.R.L. - P.IVA 02542340902. - Importo complessivo Euro 440,00	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 65 del 01/04/2016 Fornitura di fiori in occasione della festa nazionale del 1 e 2 novembre di commemorazione di tutti i santi e morti. CIG: ZEB16B55BD - Liquidazione fattura n. 1/E alla Ditta AGRISHOP S.R.L. - P.IVA 02542340902. - Importo complessivo Euro 440,00
SOCIO CULTURALE E PLUS	85	31/03/2016	LL.RR.nn. 8/99 e 9/2004. Approvazione rendicontazione anno 2015	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 85 del 31/03/2016 LL.RR.nn. 8/99 e 9/2004. Approvazione rendicontazione anno 2015
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	46	31/03/2016	Liquidazione fattura ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION S.R.L. per fornitura n. 200 buoni pasto	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 46 del 31/03/2016 Liquidazione fattura ditta SODEXO MOTIVATION SOLUTION S.R.L. per fornitura n. 200 buoni pasto
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	45	31/03/2016	Liquidazione quietanza Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di P. Torres. Mesi di Gennaio e Febbraio 2016	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 45 del 31/03/2016 Liquidazione quietanza Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione di P. Torres. Mesi di Gennaio e Febbraio 2016
FINANZIARIO	18	30/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.	FINANZIARIO num.part. 18 del 30/03/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.
FINANZIARIO	17	30/03/2016	ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	FINANZIARIO num.part. 17 del 30/03/2016 ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
FINANZIARIO	16	30/03/2016	FATTURE TISCALI PERIODO FEBBRAIO/MARZO.	FINANZIARIO num.part. 16 del 30/03/2016 FATTURE TISCALI PERIODO FEBBRAIO/MARZO.
FINANZIARIO	15	30/03/2016	ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN.	FINANZIARIO num.part. 15 del 30/03/2016 ACQUISTO CANCELLERIA DALLA DITTA ERREBIAN.
SOCIO CULTURALE E PLUS	84	25/03/2016	"Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di povertà e di disagio 2015" linea di intervento 3 Servizio Civico Comunale. Rettifica determinazione 27 del 19/02/2016. Riapertura termini.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 84 del 25/03/2016 "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di povertà e di disagio 2015" linea di intervento 3 Servizio Civico Comunale. Rettifica determinazione 27 del 19/02/2016. Riapertura termini.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	44	25/03/2016	Impegno e liquidazione permessi per mandato amministrativo dipendente Azienda Trasporti Pubblici FARRE FRANCO -	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 44 del 25/03/2016 Impegno e liquidazione permessi per mandato amministrativo dipendente Azienda Trasporti Pubblici FARRE FRANCO -
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	43	25/03/2016	Liquidazione fattura ditta Teorema Informatica Sr.l. per acquisto 2 schede telefoniche ed un cellulare da destinare al Sindaco ed agli Istruttori di Vigilanza. Euro 160,90.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 43 del 25/03/2016 Liquidazione fattura ditta Teorema Informatica Sr.l. per acquisto 2 schede telefoniche ed un cellulare da destinare al Sindaco ed agli Istruttori di Vigilanza. Euro 160,90.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	42	25/03/2016	Acquisto telefoni per gli uffici comunali dalla Ditta Logica Informatica srl di Sassari - Assunzione impegno di spesa	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 42 del 25/03/2016 Acquisto telefoni per gli uffici comunali dalla Ditta Logica Informatica srl di Sassari - Assunzione impegno di spesa
SOCIO CULTURALE E PLUS	83	23/03/2016	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "EDUCATORE PROFESSIONALE" - MENSILITÀ DI DICEMBRE 2015.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 83 del 23/03/2016 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "EDUCATORE PROFESSIONALE" - MENSILITÀ DI DICEMBRE 2015.
SOCIO CULTURALE E PLUS	82	23/03/2016	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" PERIODO dicembre 2015. Società Consortile Andalas de Amistade	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 82 del 23/03/2016 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" PERIODO dicembre 2015. Società Consortile Andalas de Amistade
SOCIO CULTURALE E PLUS	81	23/03/2016	Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione piano gestione indiretta	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 81 del 23/03/2016 Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione piano gestione indiretta
SOCIO CULTURALE E PLUS	80	23/03/2016	PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. Intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare nei confronti Jolly Soc. Cooperativa Sociale. Versamento quote all'INPS competente per territorio.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 80 del 23/03/2016 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. Intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per DURC irregolare nei confronti Jolly Soc. Cooperativa Sociale. Versamento quote all'INPS competente per territorio.
SOCIO CULTURALE E PLUS	79	23/03/2016	Servizio scuolabus comunale. Liquidazione fatture Gennaio e Febbraio 2016.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 79 del 23/03/2016 Servizio scuolabus comunale. Liquidazione fatture Gennaio e Febbraio 2016.
TECNICO MANUTENTIVO	64	23/03/2016	LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE LOCULI. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 64 del 23/03/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE LOCULI. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI
TECNICO MANUTENTIVO	63	23/03/2016	SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO IL COMUNE DI OSILO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE CANONI DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE - P.IVA 02365600390 DI RAVENNA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 IMPORTO TOTALE EURO 56833,32	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 63 del 23/03/2016 SERVIZIO DI IGIENE URBANA PRESSO IL COMUNE DI OSILO E FRAZIONI. LIQUIDAZIONE CANONI DITTA CICLAT TRASPORTI AMBIENTE - P.IVA 02365600390 DI RAVENNA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 IMPORTO TOTALE EURO 56833,32
TECNICO MANUTENTIVO	62	23/03/2016	Affidamento "Servizio di trasporto e pesata trattrice agrigola di proprieta' del Comune di Osilo" alla Ditta Domenico Nonna Group - Auto ed Energia di Domenico Nonna. - C.F. NNNDNC70M26G156A - P.IVA 01664090907 ed assunzione impegno di spesa di euro 160,00 IVA compresa.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 62 del 23/03/2016 Affidamento "Servizio di trasporto e pesata trattrice agrigola di proprieta' del Comune di Osilo" alla Ditta Domenico Nonna Group - Auto ed Energia di Domenico Nonna. - C.F. NNNDNC70M26G156A - P.IVA 01664090907 ed assunzione impegno di spesa di euro 160,00 IVA compresa.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	41	23/03/2016	Liquidazione fattura ditta PULINAS ANTONIO per revisione veicolo di proprieta' del Comune marca PEUGEOT targato DW651DM. Euro 67,00	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 41 del 23/03/2016 Liquidazione fattura ditta PULINAS ANTONIO per revisione veicolo di proprieta' del Comune marca PEUGEOT targato DW651DM. Euro 67,00
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	40	23/03/2016	Liquidazione fattura ditta HALLEY SARDEGNA S.r.l. per canone assistenza software 1 semestre 2016	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 40 del 23/03/2016 Liquidazione fattura ditta HALLEY SARDEGNA S.r.l. per canone assistenza software 1 semestre 2016
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