Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 08/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 276 del 08/10/2020 Disimpegno somme capitolo 1225.2 (impegni 666 e 680 ) Indennità Rimborso spese e missioni anno 2020. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 08/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 275 del 08/10/2020 Referendum del 20 e 21 Settembre 2020. Liquidazione lavoro straordinario al personale facente parte dell'Ufficio Elettorale Comunale - Euro 9.186,23 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 08/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 274 del 08/10/2020 Servizio di Pronta Reperibilità - Liquidazione indennità 3^ trimestre 2020 alle dipendenti matr.3 e 10 servizi demografici. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 08/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 273 del 08/10/2020 Liquidazione Diritti di Rogito al Segretario Comunale periodo aprile /settembre 2020. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 08/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 272 del 08/10/2020 D.Lgs 267/200 art. 82 - Liquidazione indennità di fine mandato al Sindaco uscente Sig. Giovanni Ligios. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 195 del 08/10/2020 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza nei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera". P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. Rimodulazione quadro economico e adeguamento corrispettivi professioni. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 194 del 08/10/2020 Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti elettrici degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese settembre ditta IEF Costruzioni S.R.L.S. Unipersonale di Fedeli Giuseppe. Importo Euro 2.660.62 CIG : Z7E2B8DCEA |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 193 del 08/10/2020 Lavori di messa in sicurezza parapetti in alcune vie del paese. Liquidazione fattura Ditta Mucedda Osilo. iMPORTO COMPLESSIVI Euro 3.456,00 CIG. Z93E0C046 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 192 del 08/10/2020 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO FRANCOLINO ARCA 2° LOTTO FUNZIONALE- PROGETTO DI COMPLETAMENTO". CUP: E38B18001730009. - CIG: Z852EA8A80 - Procedura con affidamento diretto e assunzione impegno di spesa a favore di Bassu S.r.l., con sede legale in Via della Pace n. 40 ad Orgosolo (NU) P.IVA: 01308560919. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 191 del 08/10/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI PARAPETTI PER LA PROTEZIONE DELLE CADUTE DALL'ALTO LUNGO LA VIA ROMA IN OSILO. OPERE DI COMPLETAMENTO. CUP: E37B20000720004 - CIG: Z5D2EA5880 - Procedura con affidamento diretto - (Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) e assunzione impegno di spesa a favore di S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Corso Margherita di Savoia n. 15 - 07100 Sassari P.IVA 02301210908. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 271 del 07/10/2020 Impegno di spesa per acquisto gel igienizzante per le sedi comunali e per i seggi delle prossime elezioni amministrative - Euro 1.195,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 270 del 07/10/2020 Impegno di spesa per liquidazione permessi ai Consiglieri Comunali anno 2020 - Euro 500,00 |
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| FINANZIARIO | 07/10/2020 |
FINANZIARIO num.part. 130 del 07/10/2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ICONA RELIGIOSA PER IL PARROCO DON LUIGI CASULA |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 708 del 06/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese luglio - agosto 2020. Coop. Sapere Aude. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 707 del 06/10/2020 OGGETTO: L. 162/1998: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità. Liquidazione gestione indiretta famiglie periodo Aprile-Giugno 2020. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 706 del 06/10/2020 OGGETTO: Legge 21.05.1998, n. 162 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione III trimestre 2020 piani gestione indiretta con delega COOP.A.S. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 705 del 06/10/2020 OGGETTO: Legge 21.05.1998, n. 162 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione Settembre 2020 Piani gestione indiretta con delega CSO. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 704 del 06/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio. Accertamento di entrata dal 01.07.2020 al 30.09.2020. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 703 del 06/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas Gestione associata progetti L.162/98 in Accreditamento. Accertamento di entrata dal 01.07.2020 al 30.09.2020. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 702 del 06/10/2020 Inserimento utente codice 2297/2020 presso la comunità residenziale sita nel Comune di Sorso. Liquidazione mensilità Ottobre 2020. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 701 del 06/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Accertamento di entrata dal 01.07.2020 al 30.09.2020. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 06/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 269 del 06/10/2020 Liquidazione fattura alla Ditta Logica Informatica S.r.l. per canone servizi connessione e telefonici Ottobre 2020 (riferita Settembre '20) di Euro 1.329,80 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 06/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 190 del 06/10/2020 Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di: "POR FESR 2014-2020 Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita Azioni 4.1.1. 4.3.1. Attuazione DGR n. 46/7 del 10.8.2018 Intervento di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti in strutture pubbliche nella Regione Sardegna - Efficientamento Energetico Della Casa Comunale - Cup: E37J18000120002" mediante procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma Sardegna-Cat senza bando per affidamento di contratto di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 e inferiore a 1.000.000,00 euro (art. 36, comma 2, lettera c-bis) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del Decreto-Legge n. 76 del 2020. Approvazione lettera di invito e allegati. |
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| FINANZIARIO | 06/10/2020 |
FINANZIARIO num.part. 129 del 06/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTTURA 139/PA ALLA SOCIETA' SGF SRL PER IL NOLEGGIO DEI FOTOCOPIATORI PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE E IL SECONDO PIANO DELLA SEDE COMUNALE |
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| FINANZIARIO | 06/10/2020 |
FINANZIARIO num.part. 128 del 06/10/2020 VARIAZIONE COMPENSATIVA AL P.E.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 5-QUATER DEL D.LGS 267/2000 |
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