Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 770 del 29/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese settembre 2020. Coop. Coopas |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 769 del 29/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese settembre 2020. Coop Airone (P.Torres). |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 29/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 293 del 29/10/2020 Impegno e liquidazione sanzione a favore Agenzia Entrate per ravvedimento operoso Registro Repertorio - Euro 64,50 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 29/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 208 del 29/10/2020 Lavori di "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici dell'istituto comprensivo di Osilo ubicato in via Brigata Sassari sn 07033 Osilo (SS) Scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, piazzale e palestra scolastica" . CUP: E34H17000620006. - CIG: 8414443A05. Aggiudicazione Definitiva non efficace a favore della R.T.I. da costituirsi tra la Ditta EDIL.M.A. di Manca Antonello (mandataria) P. IVA: 01617480908 - C.F. MNCNNL72L10I452C , con sede legale in Via San Martino n. 34 07033 Osilo e la Ditta Salis Ascensori srl (mandante) C.F. e P.IVA 02455020921 con sede legale in Via Francesco Salaris n. 5/7 09128 Cagliari. |
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FINANZIARIO | 29/10/2020 |
FINANZIARIO num.part. 138 del 29/10/2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL GASOLIO DALLA SOCIETA' TESTONI SRL PRESSO LA BIBLIOTECA, LA CASA COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO |
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TECNICO MANUTENTIVO | 27/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 207 del 27/10/2020 Bando "Sport e Periferie 2020" per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 182 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Lavori di completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti Campo di calcio Francolino Arca . Liquidazione acconto al Dott. Ing. Sergio Tedde per la Progettazione Esecutiva. CIG: ZD92DFA914. Importo complessivo Euro 8.697,11 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 27/10/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 206 del 27/10/2020 Servizio di Sanificazione climatizzatori immobili comunali. Impegno di Spesa e Affidamento alla Ditta EPROM di Porru Maurizio. importo complessivo €.836,00. CIG. ZB52ED4CA1 |
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FINANZIARIO | 27/10/2020 |
FINANZIARIO num.part. 137 del 27/10/2020 VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PEG. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 128/1292 DEL 06.10.2020 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 768 del 26/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese settembre 2020. Coop La gaia scienza. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 767 del 26/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese settembre 2020. Coop L'Airone (Sennori). |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 766 del 26/10/2020 Integrazione alla Det. n. 569/1053 del 07.09.2020-Fornitura presidio posturale, da destinarsi ad alunno disabile frequentante l'Istituto Comprensivo di Osilo. Affidamento e impegno di spesa. Cig. Z552DE915D |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 765 del 26/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: oss e sollievo. Liquidazione prestazioni mese settembre 2020. Coop Lo quarter. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 764 del 26/10/2020 Liquidazione di spesa per PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione periodo Settembre 2020 coop. "Cooperativa Sociale l'Airone" C.F. 01576910903. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 763 del 26/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Liquidazione somme contributive dell' imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) per personale impegnato nel progetto Home Care Premium |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 762 del 26/10/2020 Plus Anglona Coros Figulinas. Liquidazione somme contributive dell' imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP) per personale impegnato nell'Ufficio di Piano |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 26/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 761 del 26/10/2020 L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". Avvio piani prima annualitā 2020. Liquidazione n. 2 utenti beneficiari. Mensilitā di Settembre. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 760 del 23/10/2020 L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f: Provvidenze, in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasie maligne. Rimborsi spese viaggi periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2020. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 759 del 23/10/2020 Fornitura libri di testo per la scuola primaria a. s. 2020/21. Liquidazione fattura alla libreria Promozione Didattica Editoriale. CIG: Z762EB10B4 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 758 del 23/10/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2020 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Societā Cooperativa Sociale Onlus". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/10/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 757 del 23/10/2020 Quota Servizi Fondo Povertā 2018. CUP Procedura di gara per l'affidamento del servizio per il potenziamento dei servizi sociali territoriali. Liquidazione compensi ai commissari di gara. E39D20000220001 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 23/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 292 del 23/10/2020 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE. |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 22/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 291 del 22/10/2020 Liquidazione fattura ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per fornitura Fogli Stato Civile macchina Euro 209,45 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 22/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 290 del 22/10/2020 Liquidazione fattura Societā TIM S.p.A. per utenza telefonica Ufficio Anagrafe - periodo 01/11/-31/12/2020 - Euro 37,24 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 22/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 289 del 22/10/2020 Liquidazione fatture Societā TIM S.P.A. per utenza Polizia Locale periodo 01/11-31/12/2020 - Euro 38,16 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 22/10/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 288 del 22/10/2020 Incarico di medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/08 dal 16.010.2019 al 15.10.2022 al Dr. Luigi Bosincu. Liquidazione fatt. n. 120/20 del 08.01.2020 di euro 422,00 per n. 2 visite mediche mese di ottobre 2020 e collaborazione con il datore di lavoro . |
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