Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
SOCIO CULTURALE E PLUS | 21/01/2021 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 7 del 21/01/2021 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2017 - Liquidazione fattura n. 35/FV del 31.12.2020 presentata dalla Ditta ERREDI SRL per fornitura DPI. CIG Z552CADDD5 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 23 del 20/01/2021 SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE MENSILITA' MESE DI SETTEMBRE E DICEMBRE 2020 ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE DI PORTO TORRES |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 22 del 20/01/2021 Liquidazione carburante per veicolo Polizia Locale mese di dicembre 2020 - distributore Q8 Osilo di Casula Giovanni Gavino - Euro 37,00 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 21 del 20/01/2021 Impegno di spesa per acquisto timbri ufficio protocollo e polizia locale. Euro 209,84 - ditta Grafiche Gaspari S.r.l. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 20 del 20/01/2021 Applicazione Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale dell'area Funzioni Locali triennio 2016-2018. Liquidazione arretrati al segretario Comunale D.ssa Gavina Turra. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 19 del 20/01/2021 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ATTINENTE AGLI INCARICHI DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 18 del 20/01/2021 Progressione orizzontale Ing. Melis pier Giovanni dal 01.01.2019 al 31.12.2020 Liquidazione arretrati al dipendente. Rimborso quota differenza sulla progressione al Comune di Sennori dal 01.01.2019 al 30.06.2020. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 17 del 19/01/2021 Liquidazione indennità accessorie al personale dipendente (maneggio valori - anagrafe- urp e tributi) anno 2020. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 16 del 19/01/2021 Attribuzione specifiche responsabilità ex 70 quinquies del Contratto Collettivo Nazionale Regioni Enti Locali. Matricola n. 16 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 15 del 19/01/2021 Attribuzione specifiche responsabilità ex 70 quinquies del Contratto Collettivo Nazionale Regioni Enti Locali. Matricola n. 10 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 14 del 19/01/2021 Attribuzione specifica responsponsabilità ai sensi 70 quinquies del Contratto Collettivo Nazionale Regioni Enti Locali. Matricola n. 4 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 13 del 19/01/2021 Attribuzione specifica responsabilità ex 70 quinquies del Contratto Collettivo Nazionale Regioni Enti Locali. Matricola n. 3 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 12 del 19/01/2021 Attribuzione specifica responsabilità ai sensi dell'articolo 70 quinquies del Contratto Collettivo Nazionale Regioni Enti Locali. Dipendente Matricola n. 2 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 11 del 19/01/2021 Liquidazione indennità di reperibilità quarto trimestre 2020 dipendenti matricola 3 e 10 - Euro 488,60 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/01/2021 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 10 del 19/01/2021 Liquidazione fattura ditta Logica Informatica S.r.l. mese di Gennaio 2021 (riferito a Dicembre 2020) per servizi di telefonia - connessione dati e telefax sedi comunali e scuole. Euro 1.388,36 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/01/2021 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 10 del 19/01/2021 Acquisto di beni, strumentazione e tecnologie funzionali al miglioramento e all'innovazione tecnologica. Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta SET COM di Gabriele Diana con sede in Via Don Minzoni, 28/B - 07100 Sassari. P.IVA: 01681690903. Importo complessivo Euro 5.382,12 IVA compresa. CIG: Z2A3034464 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/01/2021 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 9 del 19/01/2021 Manutenzione straordinaria marciapiedi all'interno dell'abitato di Osilo. Oneri di Istruttoria e sopralluogo strada statale 127. Liquidazione Fattura Società ANAS spa Roma. Importo complessivo Euro388,42. CIG. Z812DFC167 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/01/2021 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 8 del 19/01/2021 Attuazione misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019.nel territorio comunale. Fornitura di carburante per mezzi in dotazione alla compagnia Barracellare". Liquidazione fattura ditta Q8 di Casula Giovanni Gavino di Osilo. Importo complessivo Euro 150,00. CIG ZE02C7CAB9 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/01/2021 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 7 del 19/01/2021 Servizio di controllo semestrale e ricarica degli estintori antincendio. Liquidazione fattura ditta A.S. Antincendio di Scurosu Sassari. Importo complessivo Euro 414,31. CIG : Z752F69C8C. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/01/2021 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 6 del 19/01/2021 Lavori di messa in sicurezza parapetto in Via Corda. Liquidazione fattura Ditta Mucedda Gavino di Osilo. Importo complessivo Euro 1.100,00. CIG. Z752ED50F3 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/01/2021 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 5 del 19/01/2021 Lavori urgenti di manutenzione impianti elettrici. Liquidazione fattura Ditta I.E.F. s.r.l.s. Unipersonale di Fedeli Giuseppe. Importo fattura Euro 2.075,00. CIG:Z2D2EC3AB3 |
||
FINANZIARIO | 19/01/2021 |
FINANZIARIO num.part. 2 del 19/01/2021 Attribuzione specifiche responsabilità ai sensi art. 70 quinquies del Contratto Collettivo Nazionale Regioni Enti Locali. Matricola n. 31 |
||
FINANZIARIO | 19/01/2021 |
FINANZIARIO num.part. 1 del 19/01/2021 Attribuzione specifiche responsabilità ex 70 quinquies del Contratto Collettivo Nazionale Regioni Enti Locali. Matricola n. 5 |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/01/2021 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 6 del 15/01/2021 Plus Anglona Coros Figulinas. "Potenziamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) in Ambito Plus Anglona - Coros - Figulinas". Approvazione Verbale n. 1 elenco operatori ammessi alla procedura negoziata. Attivazione procedura e approvazione atti di gara. CUP: E39G21000010002 - CIG: 859853036D |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/01/2021 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 5 del 15/01/2021 E.G.A.S. BONUS SOCIALE IDRICO INTEGRATIVO anno 2020 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale