| Area Amministrativa n. 132 del 14/05/2024 reg.gen. 222 del 14/05/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA VIA TICINO N. 5 ASSEMINI P.I. 03170580926 PER LA GESTIONE DELL'IDENTITA' DIGITALE CIE PER LE ANNUALITA' 2024/2027 A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL BANDO PNRR "Misura 1.4.4. SPID CIE Missione 1 Componente 1. CIG B1A9C73140. |
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4.880,00€ |
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Area Amministrativa n. 132 del 14/05/2024 reg.gen. 222 del 14/05/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA VIA TICINO N. 5 ASSEMINI P.I. 03170580926 PER LA GESTIONE DELL'IDENTITA' DIGITALE CIE PER LE ANNUALITA' 2024/2027 A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL BANDO PNRR "Misura 1.4.4. SPID CIE Missione 1 Componente 1. CIG B1A9C73140.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.880,00€
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| Area Amministrativa n. 131 del 14/05/2024 reg.gen. 221 del 14/05/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA VIA TICINO N. 5 ASSEMINI P.I. 03170580926 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN APP IO PER LE ANNUALITA' 2024/2028 A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL BANDO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.3 Adozione APP IO. CIG B1A7C28B18. |
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4.575,00€ |
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Area Amministrativa n. 131 del 14/05/2024 reg.gen. 221 del 14/05/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, ALLA DITTA HALLEY SARDEGNA VIA TICINO N. 5 ASSEMINI P.I. 03170580926 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN APP IO PER LE ANNUALITA' 2024/2028 A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE AL BANDO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" Misura 1.4.3 Adozione APP IO. CIG B1A7C28B18.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.575,00€
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| Area Amministrativa n. 130 del 14/05/2024 reg.gen. 220 del 14/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. via Marcello Lelli n. 55 Sassari C.F. 02791880905 PER LA FORNITURA DEI RINNOVI DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER I PC DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG B1454FFE17. |
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390,40€ |
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Area Amministrativa n. 130 del 14/05/2024 reg.gen. 220 del 14/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. via Marcello Lelli n. 55 Sassari C.F. 02791880905 PER LA FORNITURA DEI RINNOVI DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER I PC DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG B1454FFE17.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 390,40€
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| Area Amministrativa n. 129 del 13/05/2024 reg.gen. 219 del 13/05/2024 |
L.R. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI. CIG 94723530FB. |
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1.518,35€ |
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Area Amministrativa n. 129 del 13/05/2024 reg.gen. 219 del 13/05/2024
L.R. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE. GESTIONE DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI. CIG 94723530FB.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.518,35€
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| Area Amministrativa n. 128 del 09/05/2024 reg.gen. 218 del 09/05/2024 |
LEGGE N. 234/2021, ART. 1 COMMA 172: FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO. MISURE DI RIMBORSO RETTE ASILO NIDO 2024. LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2024. |
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308,00€ |
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Area Amministrativa n. 128 del 09/05/2024 reg.gen. 218 del 09/05/2024
LEGGE N. 234/2021, ART. 1 COMMA 172: FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ASILI NIDO. MISURE DI RIMBORSO RETTE ASILO NIDO 2024. LIQUIDAZIONE MENSILITA' APRILE 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 308,00€
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| Area Amministrativa n. 127 del 09/05/2024 reg.gen. 217 del 09/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA ANGIOY N. 18 CAGLIARI P.I. 03170140929 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI APRILE 2024. CIG 79850786D1. |
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4.919,56€ |
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Area Amministrativa n. 127 del 09/05/2024 reg.gen. 217 del 09/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA ANGIOY N. 18 CAGLIARI P.I. 03170140929 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEL MESE DI APRILE 2024. CIG 79850786D1.
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Spesa prevista: 4.919,56€
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| Area Amministrativa n. 126 del 09/05/2024 reg.gen. 216 del 09/05/2024 |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI - P.I. 03170140929 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 94723530FB. |
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8.438,56€ |
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Area Amministrativa n. 126 del 09/05/2024 reg.gen. 216 del 09/05/2024
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI - P.I. 03170140929 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 94723530FB.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.438,56€
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| Area Amministrativa n. 125 del 09/05/2024 reg.gen. 215 del 09/05/2024 |
L.R. 162/98. PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE DIRETTA SERV. EDUCATIVO MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI - P.I. 03170140929. CIG 9487491D3D. |
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2.622,85€ |
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Area Amministrativa n. 125 del 09/05/2024 reg.gen. 215 del 09/05/2024
L.R. 162/98. PIANI PERSONALIZZATI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA HANDICAP GRAVE. GESTIONE DIRETTA SERV. EDUCATIVO MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI - P.I. 03170140929. CIG 9487491D3D.
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Spesa prevista: 2.622,85€
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| Area Amministrativa n. 124 del 09/05/2024 reg.gen. 214 del 09/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI - P.I. 03170140929 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 9487491D3D. |
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2.179,03€ |
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Area Amministrativa n. 124 del 09/05/2024 reg.gen. 214 del 09/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO N.E.T. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS VIA G.M. ANGIOY N. 18 CAGLIARI - P.I. 03170140929 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 9487491D3D.
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Spesa prevista: 2.179,03€
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| Area Amministrativa n. 123 del 07/05/2024 reg.gen. 213 del 07/05/2024 |
Impegno e liquidazione alla Ditta di Mellino Valeria, con sede a Nule in Via Carlo Alberto n. 57, per la fornitura del materiale di all'allestimento della stanza delle forze dell'ordine per le elezioni regionali del 25 febbraio 2024. CIG B10F5E5D15. |
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204,70€ |
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Area Amministrativa n. 123 del 07/05/2024 reg.gen. 213 del 07/05/2024
Impegno e liquidazione alla Ditta di Mellino Valeria, con sede a Nule in Via Carlo Alberto n. 57, per la fornitura del materiale di all'allestimento della stanza delle forze dell'ordine per le elezioni regionali del 25 febbraio 2024. CIG B10F5E5D15.
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Spesa prevista: 204,70€
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