| Area Amministrativa n. 121 del 07/05/2024 reg.gen. 211 del 07/05/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. 36/2023 SUL PORTALE SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SOGGIORNO BALNEARE PER MINORI NELLA LOCALITA' DI BOSA MARINA DAL 07.08.2024 AL 16.08.2024. |
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11.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 121 del 07/05/2024 reg.gen. 211 del 07/05/2024
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A, DEL D.LGS. 36/2023 SUL PORTALE SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SOGGIORNO BALNEARE PER MINORI NELLA LOCALITA' DI BOSA MARINA DAL 07.08.2024 AL 16.08.2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.000,00€
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| Area Amministrativa n. 120 del 06/05/2024 reg.gen. 210 del 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1 PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL MESE DI APRILE AI DIPENDENTI COMUNALI. CIG |
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237,91€ |
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Area Amministrativa n. 120 del 06/05/2024 reg.gen. 210 del 06/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE SPA, CON SEDE IN BOLOGNA, VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1 PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL MESE DI APRILE AI DIPENDENTI COMUNALI. CIG
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 237,91€
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| Area Amministrativa n. 119 del 06/05/2024 reg.gen. 209 del 06/05/2024 |
PORTAFOGLIO ASSICURATIVO: RINNOVO ANNUALE POLIZZA COLPA LIEVE 2024/2025. CIG B188361CE6. |
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2.490,00€ |
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Area Amministrativa n. 119 del 06/05/2024 reg.gen. 209 del 06/05/2024
PORTAFOGLIO ASSICURATIVO: RINNOVO ANNUALE POLIZZA COLPA LIEVE 2024/2025. CIG B188361CE6.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.490,00€
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| Area Amministrativa n. 118 del 06/05/2024 reg.gen. 208 del 06/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FORMAMENTIS DIGITALE SRL VIA TICINO SRL VIA TICINO N. 7 ASSEMINI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE I° TRIMESTRE 2024. CIG ZF1361284B. |
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915,00€ |
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Area Amministrativa n. 118 del 06/05/2024 reg.gen. 208 del 06/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FORMAMENTIS DIGITALE SRL VIA TICINO SRL VIA TICINO N. 7 ASSEMINI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE ALLA TRANSIZIONE AL DIGITALE I° TRIMESTRE 2024. CIG ZF1361284B.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 915,00€
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| Area Tecnica n. 60 del 03/05/2024 reg.gen. 206 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA VIDEOELETTRONIC DI MANCA PIERFRANCO -VIA S. SATTA, 24 -NULE - PRIMO TRIMESTRE 2024CIG:Z0B18F6253 |
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4.046,86€ |
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Area Tecnica n. 60 del 03/05/2024 reg.gen. 206 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA VIDEOELETTRONIC DI MANCA PIERFRANCO -VIA S. SATTA, 24 -NULE - PRIMO TRIMESTRE 2024CIG:Z0B18F6253
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.046,86€
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| Area Tecnica n. 59 del 03/05/2024 reg.gen. 205 del 03/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA, SCUOLA LEMENTARE E CENTRO CULTURALE COMUNE E EX ISOLA DITTA CARPENTI PIERANGELO - BENETUTTI ANNO 2024 CIG: Z280518A4 |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 59 del 03/05/2024 reg.gen. 205 del 03/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA, SCUOLA LEMENTARE E CENTRO CULTURALE COMUNE E EX ISOLA DITTA CARPENTI PIERANGELO - BENETUTTI ANNO 2024 CIG: Z280518A4
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica n. 58 del 03/05/2024 reg.gen. 203 del 03/05/2024 |
Liquidazione spesa precedentemente impegnata per i lavori di "Manutenzione ordinaria servizi igienici Scuole Elementari, via Cagliari Nule" CIG: B150BC419C |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 58 del 03/05/2024 reg.gen. 203 del 03/05/2024
Liquidazione spesa precedentemente impegnata per i lavori di "Manutenzione ordinaria servizi igienici Scuole Elementari, via Cagliari Nule" CIG: B150BC419C
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria n. 30 del 03/05/2024 reg.gen. 207 del 03/05/2024 |
FUNZIONAMENTO UFFICI : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - CONFERIMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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491,46€ |
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Area Finanziaria n. 30 del 03/05/2024 reg.gen. 207 del 03/05/2024
FUNZIONAMENTO UFFICI : ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - CONFERIMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 491,46€
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| Area Finanziaria n. 29 del 03/05/2024 reg.gen. 204 del 03/05/2024 |
SERVIZIO I.V.A. - LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 29 del 03/05/2024 reg.gen. 204 del 03/05/2024
SERVIZIO I.V.A. - LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Finanziaria n. 28 del 03/05/2024 reg.gen. 202 del 03/05/2024 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21": CONFERIMENTO INCARICO DI FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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0,00€ |
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Area Finanziaria n. 28 del 03/05/2024 reg.gen. 202 del 03/05/2024
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21": CONFERIMENTO INCARICO DI FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
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