| Area Tecnica n. 52 del 07/05/2024 reg.gen. 144 del 07/05/2024 |
PROGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI MURI PERIMETRALI E REALIZZAZIONE COLOMBARI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. DANIELE FAEDDA. CIG: ZD4E029A5 |
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6.423,46€ |
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Area Tecnica n. 52 del 07/05/2024 reg.gen. 144 del 07/05/2024
PROGETTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEI MURI PERIMETRALI E REALIZZAZIONE COLOMBARI. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. DANIELE FAEDDA. CIG: ZD4E029A5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.423,46€
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| Area Amministrativa n. 72 del 06/05/2024 reg.gen. 143 del 06/05/2024 |
Liquidazione fattura FATTPA n. 106_23 del 13.09.2023 alla Cooperativa Sociale "Zerocento" per il servizio "SPAZIO DIDATTICO-LUDICO" svolto nel mese di agosto 2023. CIG: Z383C2367E |
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1.178,50€ |
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Area Amministrativa n. 72 del 06/05/2024 reg.gen. 143 del 06/05/2024
Liquidazione fattura FATTPA n. 106_23 del 13.09.2023 alla Cooperativa Sociale "Zerocento" per il servizio "SPAZIO DIDATTICO-LUDICO" svolto nel mese di agosto 2023. CIG: Z383C2367E
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.178,50€
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| Area Amministrativa n. 70 del 06/05/2024 reg.gen. 141 del 06/05/2024 |
Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 c.1 lett. b), del servizio di refezione scolastica alla Ditta "CHORA'". CIG: B06977AE5C. Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023). |
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4.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 70 del 06/05/2024 reg.gen. 141 del 06/05/2024
Affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 c.1 lett. b), del servizio di refezione scolastica alla Ditta "CHORA'". CIG: B06977AE5C. Procedura con affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Area Tecnica n. 51 del 03/05/2024 reg.gen. 139 del 03/05/2024 |
GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI POTABILIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2024. CIG: ZD43E029A5 |
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1.677,49€ |
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Area Tecnica n. 51 del 03/05/2024 reg.gen. 139 del 03/05/2024
GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI POTABILIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2024. CIG: ZD43E029A5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.677,49€
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| Area Tecnica n. 50 del 03/05/2024 reg.gen. 138 del 03/05/2024 |
MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI. ACQUISTO CHIUSINO STRADALE D400. CIG: B138DD63F3 |
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203,74€ |
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Area Tecnica n. 50 del 03/05/2024 reg.gen. 138 del 03/05/2024
MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI. ACQUISTO CHIUSINO STRADALE D400. CIG: B138DD63F3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 203,74€
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| Area Tecnica n. 49 del 02/05/2024 reg.gen. 137 del 02/05/2024 |
MANUTENZIONE PATRIMONIO - FORNITURA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS. CIG: B17F734FA8 |
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5.169,14€ |
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Area Tecnica n. 49 del 02/05/2024 reg.gen. 137 del 02/05/2024
MANUTENZIONE PATRIMONIO - FORNITURA DI MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS. CIG: B17F734FA8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.169,14€
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| Area Tecnica n. 48 del 02/05/2024 reg.gen. 136 del 02/05/2024 |
Fornitura energia elettrica utenze comunali - Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di Enel Energia Spa. Gennaio - Febbraio 2024 |
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11.009,45€ |
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Area Tecnica n. 48 del 02/05/2024 reg.gen. 136 del 02/05/2024
Fornitura energia elettrica utenze comunali - Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di Enel Energia Spa. Gennaio - Febbraio 2024
Modalità di selezione prescelta:
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| Area Tecnica n. 47 del 02/05/2024 reg.gen. 135 del 02/05/2024 |
Fornitura energia elettrica utenze comunali - Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di Enel Energia Spa. Dicembre 2023 |
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5.922,63€ |
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Area Tecnica n. 47 del 02/05/2024 reg.gen. 135 del 02/05/2024
Fornitura energia elettrica utenze comunali - Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di Enel Energia Spa. Dicembre 2023
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Spesa prevista: 5.922,63€
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| Area Finanziaria n. 18 del 02/05/2024 reg.gen. 134 del 02/05/2024 |
Liquidazione cartella di pagamento n. 075 2024 00018916 60 000 emessa da Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Oristano - ufficio territoriale di Oristano. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato (ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973) per dichiarazione modello 770/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020. |
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304,33€ |
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Area Finanziaria n. 18 del 02/05/2024 reg.gen. 134 del 02/05/2024
Liquidazione cartella di pagamento n. 075 2024 00018916 60 000 emessa da Agenzia delle Entrate - Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Oristano - ufficio territoriale di Oristano. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato (ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973) per dichiarazione modello 770/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020.
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Spesa prevista: 304,33€
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| Area Amministrativa n. 68 del 29/04/2024 reg.gen. 133 del 29/04/2024 |
Servizio "Punto Prelievi". Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale "L'Arca". CIG: Z463959CC9. |
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212,48€ |
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Area Amministrativa n. 68 del 29/04/2024 reg.gen. 133 del 29/04/2024
Servizio "Punto Prelievi". Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale "L'Arca". CIG: Z463959CC9.
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Spesa prevista: 212,48€
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