| Area Tecnica n. 66 del 31/05/2024 reg.gen. 181 del 31/05/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG Z2E3DDB77C |
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7.320,00€ |
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Area Tecnica n. 66 del 31/05/2024 reg.gen. 181 del 31/05/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG Z2E3DDB77C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.320,00€
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| Area Tecnica n. 65 del 31/05/2024 reg.gen. 180 del 31/05/2024 |
D.M. DEL 18/01/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, D.L. 34/2019. 2° SAL - CIG: 9230940CA8 |
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19.584,06€ |
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Area Tecnica n. 65 del 31/05/2024 reg.gen. 180 del 31/05/2024
D.M. DEL 18/01/2022 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, D.L. 34/2019. 2° SAL - CIG: 9230940CA8
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 19.584,06€
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| Area Tecnica n. 64 del 31/05/2024 reg.gen. 179 del 31/05/2024 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE, TRATTO LOC. "S'ANGELU NOLE. LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE. CIG: ZF1384F4BC |
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14.368,18€ |
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Area Tecnica n. 64 del 31/05/2024 reg.gen. 179 del 31/05/2024
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE, TRATTO LOC. "S'ANGELU NOLE. LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE. CIG: ZF1384F4BC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.368,18€
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| Area Finanziaria n. 28 del 30/05/2024 reg.gen. 173 del 30/05/2024 |
Servizio di assistenza software programmi Halley e servizio conservazione 1° semestre 2024. Liquidazione fattura in favore della ditta Halley Sardegna Srl. CIG: B1A7D3E085 |
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4.787,89€ |
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Area Finanziaria n. 28 del 30/05/2024 reg.gen. 173 del 30/05/2024
Servizio di assistenza software programmi Halley e servizio conservazione 1° semestre 2024. Liquidazione fattura in favore della ditta Halley Sardegna Srl. CIG: B1A7D3E085
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.787,89€
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| Area Tecnica n. 63 del 29/05/2024 reg.gen. 178 del 29/05/2024 |
CONSOLIDAMENTO STATICO DEI MURI PERIMETRALI E REALIZZAZIONE COLOMBARI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 63 del 29/05/2024 reg.gen. 178 del 29/05/2024
CONSOLIDAMENTO STATICO DEI MURI PERIMETRALI E REALIZZAZIONE COLOMBARI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica n. 62 del 28/05/2024 reg.gen. 177 del 28/05/2024 |
Fornitura energia elettrica utenze comunali - Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di Enel Energia Spa. Marzo - aprile 2024 |
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8.967,65€ |
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Area Tecnica n. 62 del 28/05/2024 reg.gen. 177 del 28/05/2024
Fornitura energia elettrica utenze comunali - Impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di Enel Energia Spa. Marzo - aprile 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.967,65€
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| Area Tecnica n. 61 del 28/05/2024 reg.gen. 176 del 28/05/2024 |
Patrimonio comunale - Fornitura armadio stradale per la protezione del collettore idraulico dell'area verde EX ESMAS. CIG: B1E10DB709 |
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193,47€ |
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Area Tecnica n. 61 del 28/05/2024 reg.gen. 176 del 28/05/2024
Patrimonio comunale - Fornitura armadio stradale per la protezione del collettore idraulico dell'area verde EX ESMAS. CIG: B1E10DB709
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 193,47€
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| Area Tecnica n. 60 del 27/05/2024 reg.gen. 175 del 27/05/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN LOCALITÀ PUTZALAGHETTAS S'ALACHE. LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA A SALDO RATA FINALE. CIG: 91124274A5 |
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619,10€ |
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Area Tecnica n. 60 del 27/05/2024 reg.gen. 175 del 27/05/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA RURALE IN LOCALITÀ PUTZALAGHETTAS S'ALACHE. LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA A SALDO RATA FINALE. CIG: 91124274A5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 619,10€
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| Area Tecnica n. 59 del 24/05/2024 reg.gen. 172 del 24/05/2024 |
MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO AREA EX ESMAS. CIG: B1D393F9DA |
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332,13€ |
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Area Tecnica n. 59 del 24/05/2024 reg.gen. 172 del 24/05/2024
MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO AREA EX ESMAS. CIG: B1D393F9DA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 332,13€
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| Area Amministrativa n. 84 del 23/05/2024 reg.gen. 170 del 23/05/2024 |
Liquidazione fattura a favore della società Seunis Imballaggi Srl di Thiesi (SS), per il servizio imballaggi in cartone. Cig: B0A97DB67D |
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185,75€ |
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Area Amministrativa n. 84 del 23/05/2024 reg.gen. 170 del 23/05/2024
Liquidazione fattura a favore della società Seunis Imballaggi Srl di Thiesi (SS), per il servizio imballaggi in cartone. Cig: B0A97DB67D
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Spesa prevista: 185,75€
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