Comune di Muros

Atti amministrativi

Liquidazioni

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA SEGRETERIA	42	03/04/2017	liquidazione fattura 107 del 16/03/2017, in favore della icart srl, contratto page pack dal 01/12/2016 al 28/02/2017 contattori al 28/ febbraio 2017.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 42 del 03/04/2017 liquidazione fattura 107 del 16/03/2017, in favore della icart srl, contratto page pack dal 01/12/2016 al 28/02/2017 contattori al 28/ febbraio 2017.
AREA SEGRETERIA	41	03/04/2017	Liquidazione fattura nr. FATTPA 9_2017, in favore della Rosancoop Soc. Cooperativa ARL , per lavori di pulizia ordinaria mese di marzo 2017	AREA SEGRETERIA reg.gen. 41 del 03/04/2017 Liquidazione fattura nr. FATTPA 9_2017, in favore della Rosancoop Soc. Cooperativa ARL , per lavori di pulizia ordinaria mese di marzo 2017
AREA SEGRETERIA	40	03/04/2017	Liquidazione fattura 401/2014 in favore della ITM telematica per la fornitura e manutenzione della centrale telefonica SL 1000.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 40 del 03/04/2017 Liquidazione fattura 401/2014 in favore della ITM telematica per la fornitura e manutenzione della centrale telefonica SL 1000.
AREA TECNICA	39	28/03/2017	SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI ASSOCIATI AI LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL'ING. MARCO NUVOLI - CUP H24E16000140004 E REVOCA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.8 DEL 7.3.2017	AREA TECNICA reg.gen. 39 del 28/03/2017 SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI ASSOCIATI AI LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL'ING. MARCO NUVOLI - CUP H24E16000140004 E REVOCA ATTO DI LIQUIDAZIONE N.8 DEL 7.3.2017
AREA SEGRETERIA	38	27/03/2017	Liquidazione fattura FPA12, infavore della Halley Sardegna, per il Canone di manutenzione software - trattativa MEPA n. 106146.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 38 del 27/03/2017 Liquidazione fattura FPA12, infavore della Halley Sardegna, per il Canone di manutenzione software - trattativa MEPA n. 106146.
AREA SEGRETERIA	37	27/03/2017	Liquidazione fattura nr. 7/PA in favore della BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. , per servizio triennale di amministratore di rete e di sistema e studi di fattibilità AGID. RDO MEPA nr. 1076770. Semestre SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 37 del 27/03/2017 Liquidazione fattura nr. 7/PA in favore della BITMania Servizi Informatici di Pagotto S.N.C. , per servizio triennale di amministratore di rete e di sistema e studi di fattibilità AGID. RDO MEPA nr. 1076770. Semestre SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017.
AREA TECNICA	36	22/03/2017	Servizio in forma associata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione competenze 3°e 4°trimestre 2016 all'Unione dei Comuni del Coros	AREA TECNICA reg.gen. 36 del 22/03/2017 Servizio in forma associata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione competenze 3°e 4°trimestre 2016 all'Unione dei Comuni del Coros
AREA SEGRETERIA	35	20/03/2017	Liquidazione fattura nr. 20440/2017/V1, in favore della GBR Rossetto SPA, per la fornitura di cancelleria e materiali da consumo uffici comunali.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 35 del 20/03/2017 Liquidazione fattura nr. 20440/2017/V1, in favore della GBR Rossetto SPA, per la fornitura di cancelleria e materiali da consumo uffici comunali.
AREA SEGRETERIA	34	20/03/2017	Liquidazione fattura nr. 222 del 02/03/2017, in favore della Halley Sardegna SRL, per il Servizio di Conservazione Documenti Informatici e Amministrativi.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 34 del 20/03/2017 Liquidazione fattura nr. 222 del 02/03/2017, in favore della Halley Sardegna SRL, per il Servizio di Conservazione Documenti Informatici e Amministrativi.
AREA SEGRETERIA	33	17/03/2017	Liquidazione fattura FATTPA 7_17, in favore della Rosancoop Società Cooperativa A.R.L., per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese febbraio 2017.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 33 del 17/03/2017 Liquidazione fattura FATTPA 7_17, in favore della Rosancoop Società Cooperativa A.R.L., per lavori di pulizia ordinaria immobili comunali mese febbraio 2017.
AREA TECNICA	32	16/03/2017	AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 E ART. 112 D. LGS 50/2016. PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA CIMITERIALE APPARTENENTE AL COMUNE DI MUROS E DI ALCUNE STRADE DELL'ABITATO LIQUIDAZIONE SPETTANZE ROSANCOOP SOC. COOP. A RL	AREA TECNICA reg.gen. 32 del 16/03/2017 AFFIDAMENTO DI SERVIZI A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B", AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991 E ART. 112 D. LGS 50/2016. PULIZIA STRAORDINARIA DELL'AREA CIMITERIALE APPARTENENTE AL COMUNE DI MUROS E DI ALCUNE STRADE DELL'ABITATO LIQUIDAZIONE SPETTANZE ROSANCOOP SOC. COOP. A RL
AREA TECNICA	31	16/03/2017	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONNE DELLE SOMME ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA. CIG ZE21D9149B	AREA TECNICA reg.gen. 31 del 16/03/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE. LIQUIDAZIONNE DELLE SOMME ALLA DITTA TRANSPORT S.A.S. DI TAULA. CIG ZE21D9149B
AREA SEGRETERIA	30	15/03/2017	Liquidazione fattura nr. 77PA , in favore della ITM TELEMATICA S.R.L. per la realizzazione di nr. 3 punti rete CAT.5E.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 30 del 15/03/2017 Liquidazione fattura nr. 77PA , in favore della ITM TELEMATICA S.R.L. per la realizzazione di nr. 3 punti rete CAT.5E.
AREA SEGRETERIA	29	15/03/2017	Liquidazione fattura nr. 47 PA per il contratto di manutenzione on site con la ditta ITM TELEMATICA SRL.	AREA SEGRETERIA reg.gen. 29 del 15/03/2017 Liquidazione fattura nr. 47 PA per il contratto di manutenzione on site con la ditta ITM TELEMATICA SRL.
AREA TECNICA	28	07/03/2017	TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 66638. INTERVENTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. MANUTENZIONE IMPIANTO, FORNITURA E POSA IN OPERA PROIETTORI A LED, NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CHESSA DI FLORINAS. CIG Z941C5B7E7	AREA TECNICA reg.gen. 28 del 07/03/2017 TRATTATIVA DIRETTA MEPA NR 66638. INTERVENTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. MANUTENZIONE IMPIANTO, FORNITURA E POSA IN OPERA PROIETTORI A LED, NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALESSANDRO CHESSA DI FLORINAS. CIG Z941C5B7E7
AREA TECNICA	27	07/03/2017	SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI ASSOCIATI AI LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL'ING. MARCO NUVOLI - CUP H24E16000140004 - CIG ZEE1A12040	AREA TECNICA reg.gen. 27 del 07/03/2017 SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI ASSOCIATI AI LAVORI COMPLEMENTARI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA INGRESSO ABITATO VIA C. BATTISTI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL'ING. MARCO NUVOLI - CUP H24E16000140004 - CIG ZEE1A12040
AREA TECNICA	26	07/03/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL FEBBRAIO 2017	AREA TECNICA reg.gen. 26 del 07/03/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL FEBBRAIO 2017
AREA TECNICA	25	01/03/2017	LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE FEBBRAIO 2017 E ACCONTO MESE MARZO 2017	AREA TECNICA reg.gen. 25 del 01/03/2017 LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL'ASSOCIAZIONE"LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE FEBBRAIO 2017 E ACCONTO MESE MARZO 2017
AREA TECNICA	24	28/02/2017	LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL’ASSOCIAZIONE”LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE GENNAIO 2017 E ACCONTO MESE FEBBRAIO 2017	AREA TECNICA reg.gen. 24 del 28/02/2017 LIQUIDAZIONE PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI, SOSTENUTE E DA SOSTENERE DALL’ASSOCIAZIONE”LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZIONE PORTO TORRES.META'MESE GENNAIO 2017 E ACCONTO MESE FEBBRAIO 2017
AREA TECNICA	23	27/02/2017	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL GENNAIO 2017	AREA TECNICA reg.gen. 23 del 27/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE FIORDILOTO ARL GENNAIO 2017
AREA TECNICA	22	27/02/2017	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT DI TAULA	AREA TECNICA reg.gen. 22 del 27/02/2017 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT DI TAULA
AREA TECNICA	21	27/02/2017	PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA' 3.1.2.B. REALIZZAZIONE DI MISURE D'AZIONE INDIVIDUATE NEL PAES REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOSTITUZIONE CALDAIE - LIQUIDAZIONE ONORARIO DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÃ EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUTIVA ALL'ING. PAOLO MURA - CUP H57H13001680001	AREA TECNICA reg.gen. 21 del 27/02/2017 PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA' 3.1.2.B. REALIZZAZIONE DI MISURE D'AZIONE INDIVIDUATE NEL PAES REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOSTITUZIONE CALDAIE - LIQUIDAZIONE ONORARIO DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÃ EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUTIVA ALL'ING. PAOLO MURA - CUP H57H13001680001
AREA TECNICA	20	27/02/2017	PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA' 3.1.2.B. REALIZZAZIONE DI MISURE D'AZIONE INDIVIDUATE NEL PAES REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOSTITUZIONE CALDAIE CUP H57H13001680001. LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI	AREA TECNICA reg.gen. 20 del 27/02/2017 PROGETTO SARDEGNA CO2.0. PO FESR 2007-2013 ASSE III ENERGIA. LINEA DI ATTIVITA' 3.1.2.B. REALIZZAZIONE DI MISURE D'AZIONE INDIVIDUATE NEL PAES REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOSTITUZIONE CALDAIE CUP H57H13001680001. LIQUIDAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI
AREA SEGRETERIA	19	23/02/2017	RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNI 2015-2016 E ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO.LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL ( CIG Z301C84C42 )	AREA SEGRETERIA reg.gen. 19 del 23/02/2017 RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNI 2015-2016 E ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO.LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL ( CIG Z301C84C42 )
AREA SEGRETERIA	18	21/02/2017	Liquidazione fattura alla Ditta Gemeaz Elior SPA di Milano per servizio di ristorazione scolastica mese di Gennaio 2017. CIG 6842784BFB	AREA SEGRETERIA reg.gen. 18 del 21/02/2017 Liquidazione fattura alla Ditta Gemeaz Elior SPA di Milano per servizio di ristorazione scolastica mese di Gennaio 2017. CIG 6842784BFB
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