Comune di Muros

Atti amministrativi

Liquidazioni

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AREA TECNICA
reg.gen. 250 del 07/11/2018
LIQUIDAZIONE SPESE DI MANTENIMENTO CANI IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DEL CANE META'MESE OTTOBRE META' MESE NOVEMBRE 2018
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT
reg.gen. 252 del 07/11/2018
Liquidazione a favore di avente diritto, concessione contributo economico straordinario.
AREA TECNICA
reg.gen. 247 del 31/10/2018
SERVIZIO DI RITIRO DI CARCASSE ANIMALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
AREA TECNICA
reg.gen. 246 del 31/10/2018
SERVIZIO PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SUL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT
reg.gen. 248 del 31/10/2018
L.162/98 Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilitā. Liquidazione periodo Maggio/Settembre 2018 a n° 6 utenti e periodo Maggio/Ottobre per n°1 utente.
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT
reg.gen. 245 del 31/10/2018
Erogazione fondi ex L.R.31/84 e ss.mm.ii. Contributo per spese di funzionamento della Scuola dell'Infanzia e Primaria di 1° grado di Muros A.S. 2018/2019.Liquidazione in favore dell'Istituto Comprensivo di Ossi.
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT
reg.gen. 244 del 29/10/2018
Liquidazione fattura a favore della Ditta "PUNTO COM" Piazza del Popolo, 20 Nule 07010 (SS) di Alessandro Crasta per acquisto PC per l'Ufficio di Servizio Sociale.
AREA TECNICA
reg.gen. 243 del 24/10/2018
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3 E 4TRIMESTRE 2018 A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
AREA TECNICA
reg.gen. 242 del 24/10/2018
Liquidazione di spesa in favore di Enel Energia Spa consumi mese di Agosto 2018
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT
reg.gen. 241 del 22/10/2018
Liquidazione fatture relative al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dei Comuni di Muros e Cargeghe per il periodo dal 17/09/2018 al 16/10/2018 alla Ditta Carta Giovanni Maria Via B. Sassari, 38 Muros P.IVA 02581180904.
AREA TECNICA
reg.gen. 240 del 16/10/2018
Liquidazione di spesa in favore di Servizio Elettrico Nazionale consumi mesi settembre ottobre 2018
AREA TECNICA
reg.gen. 239 del 16/10/2018
Liquidazione di spesa a favore di Enel Energia Spa per consumi periodo settembre 2018
AREA TECNICA
reg.gen. 238 del 15/10/2018
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SALA LISAI - CUP H58J18000010001. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DELL'ING. PAOLO CUBEDDU
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 237 del 15/10/2018
Liquidazione fattura in favore della Ditta Kronoweb di Salvatore Gian Luca Sanna per il rinnovo annuale sito WEB ass. + 2 Pec - II semestre
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 236 del 15/10/2018
Liquidazione fattura in favore della societā E-WORK s.p.a. per somministrazione dipendente a tempo determinato per il mese di Settembre 2018
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 235 del 15/10/2018
Liquidazione fattura in favore della ditta GSP Information Technology di Giovanni Salvatore Pagotto relativa alla fornitura ed installazione gruppo di continuitā 800vai per il rilevatore delle presenze
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 234 del 12/10/2018
ACQUISTO CALCOLATRICE E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GBR ROSSETTO. (CIG ZEF2504E2E)
AREA TECNICA
reg.gen. 233 del 09/10/2018
LIQUIDAZIONE SPESE MANTENIMENTO CANI IN FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DEL CANE DI PORTO TORRES MESI META'SETTEMBRE META' OTTOBRE 2018
AREA TECNICA
reg.gen. 232 del 03/10/2018
"PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA NASSIRIYA VIA BRIGATA SASSARI 52" OPERE COMPLEMENTARI 1 LOTTO - CUP H54H17001060001. 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DELLA S.A.S.S.U SRL.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 230 del 03/10/2018
Liquidazione fattura 1151 del 02.10.2018 in favore della societā Halley Sardegna S.r.l. "PROSPETTO N.1569/4° TRIMESTRE 2018"
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 228 del 03/10/2018
Liquidazioni fatture a favore di Poste Italiane spa per servizi postali agosto 2018.
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT
reg.gen. 231 del 03/10/2018
Liquidazione fattura relativa al servizio di supporto amministrativo all'Ufficio Servizi Sociali alla Societā cooperativa sociale -onlus- no profit " Nuove Idee" con sede legale in Tula. Settembre 2018 - CIG Z4C235CB90.
AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT
reg.gen. 229 del 03/10/2018
Liquidazione fattura alla Ditta Nuova stampa color relativa alla fornitura blocchetti buoni pasto per servizio ristorazione scolastica scuola dell'infanzia e primaria di Muros.
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 227 del 02/10/2018
Liquidazione fattura n.ro 31_18 a favore della Rosancoop a rl per servizio di pulizia locali comunali nel mese di settembre
AREA SEGRETERIA
reg.gen. 226 del 02/10/2018
Liquidazione fattura in favore dello Studio Medico di Dott. Satta Antonio per Visite mediche presso Medico Competente ai sensi del D.Lgs 81/2008
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