Comune di Muros
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AREA TECNICA

reg.gen. 177 del 12/06/2024

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA ASSOCIATI AL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - PIANO TRIENNALE 2018-2020 ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRA, ANNESSI ALL'EDIFICIO SCOLASTICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA C. BATTISTI 32 (ARES 0900430744) DA RENDERE DISPONIBILE PER LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA BRIGATA SASSARI 52 CUP H59E19000650005. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI AL I SAL E ONORARI PERIZIA N.1.

AREA TECNICA

reg.gen. 176 del 12/06/2024

"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE ESISTENTE ALL'INTERNO DELL'ABITATO, ATTRAVERSO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA" L.R. 22.11.2021 N.17 ART.4 COMMA 3 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE E PERIZIA IN FAVORE DELLA DITTA 3M SRL" - CUP: H55F22000790006.

AREA SEGRETERIA

reg.gen. 178 del 12/06/2024

PNRR L. n.233/2021 - Liquidazione fattura n. FVL 2090 del 31-05-2024 in favore della ditta "Direzione Lavoro Group" per la fornitura del servizio di agenzia interinale per assunzioni a tempo determinato di n.1 impiegato part-time funzionario ex cat. D1 del CCNL funzioni locali 2019/2021. Mese di Maggio 2024. CIG: 99479571D1 CUP: H59J21012070002.

AREA FINANZIARIA

reg.gen. 179 del 12/06/2024

Liquidazione fattura n. 268/SP del 12.06.2024 all'operatore economico "IDEAPA SRL" per il servizio di riallineamento documenti contabili su piattaforma crediti commerciali PCC. CIG: B1A30F5CAA.

AREA SEGRETERIA

reg.gen. 175 del 10/06/2024

Liquidazione fattura nr.N49912 del 06/06/2024 alla ditta EDENRED ITALIA Srl per la fornitura di buoni pasto ai dipendenti comunali

AREA SEGRETERIA

reg.gen. 174 del 10/06/2024

Liquidazione fattura n. 1024145189 del 06-06-2024 in favore della ditta "Poste Italiane S.p.A." per il servizio di spedizione della corrispondenza mese di Aprile 2024. CIG:B035BACE18

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 173 del 07/06/2024

Liquidazione fattura all'operatore economico Silodema Società Cooperativa Sociale A.R.L, con sede legale in Via S'Istradoneddu 3 Codrongianos, P.IVA/C.F. 02233910906, per il servizio di ristorazione scolastica per il biennio scolastico 2023/2024 - 2024/2025 svolto nel mese di maggio 2024 - CIG A0154D5446.

AREA TECNICA

reg.gen. 172 del 06/06/2024

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CURA MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2024

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 170 del 06/06/2024

Piani personalizzati L.162/1998 a favore di persone affette da grave disabilità - Annualità 2024. Liquidazione in favore di n. dieci beneficiari per il periodo: gennaio - aprile 2024.

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 169 del 06/06/2024

Programma Regionale - Reddito di inclusione sociale - "Agiudu Torrau", nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18, istitutiva del REIS e delle Linee Guida regionali approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 del 11.08.2021- Annualità 2022- II semestre. Liquidazione di spesa.

AREA SEGRETERIA

reg.gen. 171 del 06/06/2024

Servizio di segreteria convenzionata tra i comuni di Oschiri - Tula - Muros. Liquidazione a favore del Comune capofila Oschiri per il servizio relativo ai mesi da settembre a dicembre e tredicesima 2023.

AREA TECNICA

reg.gen. 167 del 04/06/2024

CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE21" LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.1 UTENZA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' AGSM AIM ENERGIA CONSUMI MESE DI APRILE 2024.

AREA TECNICA

reg.gen. 166 del 04/06/2024

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVOSCALA VIMEC V65, PRESENTE ALL'INTERNO DELLA CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/MARZO IN FAVORE DELLA DITTA TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.

AREA TECNICA

reg.gen. 165 del 04/06/2024

ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI, LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DELLA STAZIONE DI SERVIZIO ESSO "BRESCI SNC".

AREA TECNICA

reg.gen. 164 del 04/06/2024

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI, TRIENNIO 2022-2025. PERIODO MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ROSANCOOP.

AREA TECNICA

reg.gen. 161 del 04/06/2024

SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA' DEL COMUNE TARGATO FM145DJ. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA SOLINAS SRLS.

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 163 del 04/06/2024

Ritornare a casa PLUS. Liquidazione somme a n. tre beneficiari per il periodo: gennaio - aprile I° quadrimestre 2024.

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 162 del 04/06/2024

Liquidazione fattura per affidamentodiretto del servizio di trasporto scolastico con assistente per gli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Muros e Cargeghe per il periodo maggio 2024, all'operatore economico Carta Giovanni Maria. CIG: B104C52D31

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 160 del 30/05/2024

Servizio prelievi ematici in favore di persone residenti e domiciliate presso il Comune di Muros per l'annualità 2024. Liquidazione a favore dell'operatore economico IL QUADRIFOGLIO S.R.L. S.a.s. di Mannu Antonio & con sede in Torralba (SS). CIG: B0979B20EB

AREA TECNICA

reg.gen. 159 del 29/05/2024

CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA EE20" - LOTTO 7 (SARDEGNA, LIGURIA) A PREZZO VARIABILE 12 MESI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER N.17 UTENZE COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA INERENTE AL MESE DI APRILE 2024.

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 158 del 29/05/2024

Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale LaBoheme, per la realizzazione di laboratori rivolti a famiglie e minori a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 2019.

AREA SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURA E SPORT

reg.gen. 157 del 28/05/2024

Liquidazione contributo in favore dell'Associazione Culturale Andala Noa, per la realizzazione dei laboratori creativi rivolti a diverse fasce d'età inseriti nella rassegna "laboratori creativi" svolti nel periodo estivo 2023, a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali 2019.

AREA TECNICA

reg.gen. 156 del 22/05/2024

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BASE - ANCI RISPONDE E ABBONAMENTO ACI PRA ANNO 2024.LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "ANCI DIGITALE SPA"

AREA TECNICA

reg.gen. 155 del 22/05/2024

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO CURA MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI RANDAGI DA AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE RIFERITA AL MESE DI APRILE 2024

AREA FINANZIARIA

reg.gen. 154 del 21/05/2024

Liquidazione fattura n. 227/SP DEL 17.05.2024 dell'operatore economico Ideapa Srl per la fornitura del servizio di assistenza in materia di contabilità e supporto operativo nella corretta applicazione dei principi contabili-pachetto filodiretto per il periodo dal 01.04.2023 al 31.03.2026, quota 2024. CIG: ZF23A99D12.