Comune di Florinas
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 161 del 05/06/2014
Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Liquidazione fatture n.20/2014 in data 31.01.2014 e n.31.03.2014 per acquisto di carburanti dalla ditta Giovanna Grazietta SENES - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS. - Partita Iva 03182980924
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 160 del 05/06/2014
Fornitura materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n.ro 12134/V in data 15.03.2014 della ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN)
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 159 del 05/06/2014
Opere di manutenzione ordinaria in strade pubbliche con l'apporto di manodopera in organico comunale: Liquidazione fattura n.ro 19/2014 del 05.06.2014 relativa alla fornitura di pavimento in travertino grezzo avente spessore cm. 2 da parte della ditta MARMI SARDI Sas di Michele SALIS &C. - S.S. 131 Km 204 Z.I. MUROS-CARGEGHE - Partita Iva n.ro 02143560908
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 158 del 05/06/2014
Riparazione e manutenzione fotocopiatore canon mediante sostituzione del gruppo tamburo nero IR ADV C2020/2030 - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Faticoni Spa - Vai Calamattia, 10 - CAGLIARI - Partita Iva n.ro 01117510923.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 78 del 05/06/2014
Impegno e liquidazione rimborso spesa anticipata dall'Economo Comunale
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 77 del 05/06/2014
Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spese sostenute - mese di maggio 2014
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 18 del 04/06/2014
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2014: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A PERSONALE UFFICIO ELETTORALE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 157 del 03/06/2014
Realizzazione e gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di ragruppamento - delibera Giunta Regionale n. 32/20 del 4 giugno 2008: Approvazione 3 SAL e liquidazione fattura n.ro 12/2014 dell'08.05.2014 all'impresa EDILSTRADE GALLURA Srl - Via Li Tarabuzzi, 4 int. a - BADESI (SS) - Partita Iva 02243730906
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 156 del 03/06/2014
L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 5^ Edizione anno 2014". Liquidazione fattura n.ro 1/2014 del 28.05.2014 quale acconto per la progettazione al Dott. Gianluigi MATTA - Via Farina, 43 - CAGLIARI - Partita Iva n.ro 02737210928
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 155 del 03/06/2014
L.R. 20 settembre 2006, N. 14, art. 21,comma 1, lett.M). Progetti di promozione della letteratura e festival letterari d'interesse regionale, nazionale ed internazionale. Organizzazione del Festival Letterario "Florinas in Giallo - 4^ Edizione anno 2013". Liquidazione fattura n.ro 05/2014 del 05.05.2014 al Sig. Flavio SORIGA - Via Milano, 24 - UTA - Partita Iva n.ro 02846310924
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 154 del 03/06/2014
Interventi urgenti ed indifferibili per la bonifica dell'area di frana in localitā Badde su Cantaru, in agro del Comune di Florinas, finalizzati alla riapertura della Strada Statale 131 nel tratto compreso tra il bivio del Comune di Florinas e quello di Ploaghe: Liquidazione fattura n.ro 08/2014 del 05.05.2014 al Dott. Geologo Stefano CONTI, - Codice Fiscale CNT SFN 66E20 E625N - con studio professionale in Via Balai, 76 a PORTO TORRES per campagna di indagini geognostiche.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 153 del 03/06/2014
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 52/2014 del 03.06.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo MAGGIO 2014 - Partita Iva 01210620900
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 76 del 03/06/2014
Contributi economici "Bonus Famiglia" anno 2013 in favore dei nuclei familiari numerosi. Liquidazione benefici a favore di un nucleo familiare.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 152 del 29/05/2014
Opere di completamento per la complessiva messa in sicurezza dell'area prospicente la Strada Statale 131 nell'ambito territoriale del Comune di Florinas - Localitā Badde su Cantaru - e per la sua successiva riqualificazione ambientale - paesaggistica: Nomina commissione di gara per esame offerte economicamente piu' vantaggiose
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 75 del 28/05/2014
L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009- Impegno e liquidazione benefici mesi di gennaio/maggio 2014.
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 74 del 28/05/2014
Legge N° 162/98 - Proroga Piani personalizzati di sostegno a favore di soggetti con handicap grave giā beneficiari del Programma 2012. Periodo gennaio-giugno 2014. (Prog. 2013)- Impegno di spesa acconto finanziamento RAS.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 17 del 28/05/2014
Assegnazione compensi per operazioni commerciali sportello "Qui Enel" - Periodo gennaio/dicembre 2012 - maggio/dicembre 2013.
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 151 del 26/05/2014
Forniture per opere di manutenzione del verde pubblico: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 2.451/S/2014 del 21.05.2014 alla ditta CUGUSI S.a.s. - Viale Porto Torres, 121 - 07100 Sassari - Partita Iva 01605050903.
SERVIZIO FINANZIARIO
num.part. 24 del 26/05/2014
1 RATA IN ACCONTO RUOLO TARI 2014
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
num.part. 16 del 25/05/2014
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMPONENTI SEGGIO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 150 del 23/05/2014
Liquidazione fatture n.ro 116 del 06.04.2014 e n.ro 156 del 06.05.2014 per oneri di smaltimento rifiuti nell'impianto di selezione di Coldianu Ozieri, riferite al periodo dall'01.03.2014 al 30.04.2014 - Consorzio ZIR Chilivani - Zona Industriale c/o Centro Servizi - OZIERI - Partita Iva 00855530903
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 149 del 23/05/2014
Lavori comunali di manutenzione ordinaria per cui si reso necessario l'acquisto urgente di chiusini allaccio idrico - Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 1.199/2014 del 30.04.2014 della ditta OPPO - Predda Niedda Str. 1 - SASSARI - Partita Iva 01058940956
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 73 del 23/05/2014
Integrazione retta di ricovero Fondazione "San Giovanni Battista" di Ploaghe. liquidazione acconto. CIG: Z370E47FDD
SERVIZI SOCIO CULTURALI
num.part. 72 del 21/05/2014
Rinnovo Progetto Personalizzato "Ritornare a casa"- Liquidazione spesa sostenuta dalla famiglia. aprile 2014 - 3^ annualitā.
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
num.part. 8 del 21/05/2014
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE

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