Comune di Florinas
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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 201 del 03/07/2014

POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II: Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attività A-C "Potenziamento strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e spazi per attività extrascolastiche: Liquidazione fattura n.ro 142/2014 in data 30.05.2014 della ditta ELY SISTEMI PROJECT - Via Renzo Laconi, 18 - CAGLIARI - Partita Iva 02944450929

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 200 del 03/07/2014

Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 3.686/2014 del 30.06.2014 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo GIUGNO 2014 - Partita Iva n.ro 02365600390

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 199 del 03/07/2014

Fornitura pezzi meccanici e materiale da destinare alle macchine impiegate nella gestione di parchi e giardini: Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 950/3 del 02.07.2014 della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI - Partita Iva 01734890906

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 198 del 02/07/2014

Lavori di cui al "CANTIERE COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE": Impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 31/2 del 30.06.2014 per fornitura materiali edili da parte della ditta BRICHOME di Milena MASIA - Via Garibaldi, 7 - FLORINAS - Partita Iva 02312620905

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 197 del 02/07/2014

Lavori di manutenzione beni di proprieta' comunale mediante sostituzione di n.ro 14 ante sportellone e 8 telai mediante riparazione parti lesionate e sverniciatura e successiva riverniciatura con prodotti ad acqua. Affidamento e impegno di spesa in favore della Ditta Riparazione e costruzione prodotti in legno di Giuseppe Carboni, via De Gasperi snc Florinas - Partita Iva 02496490901

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 196 del 02/07/2014

POR SARDEGNA FESR 2007/2013, ASSE II: Obiettivo operativo 2.2.1 - Linee di attività A-C "Potenziamento strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e spazi per attività extrascolastiche:Liquidazione saldo onorari di Direzione Lavori e contabilita' finale al Dott. Ing. Cicito MORITTU.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 195 del 02/07/2014

Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia L.R. 29.05.2007 n. 2, art. 27, c. 2, lettera f) - Piano straordinario annualita' 2010: Liquidazione saldo onorari al Dott. Ing. Cicito MORITTU - Via P. Jolanda, 23 - 07100 Sassari

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 194 del 02/07/2014

Realizzazione sistema informativo geografico comunale e sportello telematico per la presentazione delle istanze online - Liquidazione fattura in favore della Societa' Globo Srl - P.I. 02598580161

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 193 del 02/07/2014

Progetto Acqua pubblica - Fornitura, e installazione di filtri e lampade UV . Liquidazione fattura n.ro 65/02 del 31/03/2014 in favore della ditta SMIA Sardinia Srl - Via Omodeo n.2 - 09030 Elmas (CA) - P.I. 02921000929

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 192 del 01/07/2014

Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 61/2014 del 01.07.2014 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo GIUGNO 2014 - Partita Iva 01210620900

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 191 del 30/06/2014

Servizio di manutenzione straordinaria delle aree a verde spontaneo nel Comune di Florinas - Liquidazione fattura n.ro 03/2014 in data 30.06.2014 alla ditta Alessandro MERELLA - Via Ferracciu, 2 - FLORINAS _ partita Iva n.ro 01311530909

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 190 del 23/06/2014

Lavori di sistemazione area parco giochi via Aldo Moro. Fornitura nuovi giochi e pavimento anti trauma. Liquidazione fattura n.ro 670/2014 del 29.05.2014 in favore della ditta HOLZHOF Srl - Via della Rupe - MEZZOLOMBARDO (TN) - P.I. 01762120226 C.F. 00458210218

SERVIZIO FINANZIARIO

num.part. 29 del 19/06/2014

SOSTITUZIONE RILEVATORE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 189 del 18/06/2014

Liquidazione delle fatture presentate dall'ENEL in scadenza il 26 giugno 2014 ed il 1 e 2 Luglio 2014.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 187 del 18/06/2014

Attivazione procedure per il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio (Voucher Lavoro), anno 2014. Assunzione impegno spesa

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 186 del 18/06/2014

Lavori di sistemazione area parco giochi via Aldo Moro. Fornitura colla bicomponente. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Ceramicaclub ERRE Srl - Z.I. Predda Niedda sud str. 40 - Sassari - P.I. 00982390908

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 185 del 18/06/2014

Opere di completamento per la complessiva messa in sicurezza dell'area prospicente la Strada Statale 131 nell'ambito territoriale del Comune di Florinas - Località Badde su Cantaru - e per la sua successiva riqualificazione ambientale - paesaggistica: Liquidazione al personale dell'ufficio tecnico dell'incentivo per la progettazione preliminare, definitiva e conduzione del procedimento amministrativo per tali fasi

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 184 del 18/06/2014

Liquidazione per rimborso cauzione, versata in relazione alla concessione edilizia n. 02/97, dalla Sig.ra Annita TANDA - Cod. Fisc. TNDNTN36T51D637A.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 183 del 18/06/2014

Realizzazione e gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di ragruppamento - delibera Giunta Regionale n. 32/20 del 4 giugno 2008: Liquidazione al personale dell'ufficio tecnico dell'incentivo per la conduzione del procedimento amministrativo e per la direzione dei lavori e collaudo.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 182 del 18/06/2014

Realizzazione e gestione degli ecocentri comunali e delle aree attrezzate di ragruppamento - delibera Giunta Regionale n. 32/20 del 4 giugno 2008: Approvazione documentazione del conto finale.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 181 del 18/06/2014

Riparazione martello HILTI TE 905 mediante smontaggio e sostituzione copia spazzole, pulizia collettore e prove al banco: Affidamento del servizio , impegno spesa e liquidazione fattura n.ro 62/2014 del 18.06.2014 della ditta Roberto SCANU Elettromeccanica - Zona Industriale Predda Niedda Nord - Str. 5 - SASSARI - Partita Iva n.ro 01214630905

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 180 del 18/06/2014

Liquidazione per rimborso cauzione, versata in relazione alla concessione edilizia n. 24/07, dalla Sig.ra Antonia OLMEO - Cod. Fisc. LMONTN51L71I452P.

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 179 del 18/06/2014

Fornitura di n.5 corpi illuminanti a led per illuminazione pubblica: Impegno spesa e affidamento fornitura alla ditta METALCO Group Srl - Via della Fornace, 44 - Castelminio di Resana (TV) P. Iva 04299810269

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 178 del 18/06/2014

Lavori di sistemazione area parco giochi via Aldo Moro. Fornitura nuovi giochi e pavimento anti trauma. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta HOLZHOF Srl - P.I. 02557870900

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 177 del 18/06/2014

Lavori di sistemazione area parco giochi via Aldo Moro. Realizzazione scavo e basamento in cls. Affidamento lavori alla ditta Giuseppe FARINA - Via S'Ena snc - Florinas - P.I. 02557870900