Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 472 del 31/12/2014 Installazione attrezzature per bambini nell'area cortilizia della scuola materna. Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta HOLZHOF Srl - P.I. 01762120226 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 471 del 31/12/2014 Fornitura dotazione antinfortunistica operai impegnati nei cantieri comunali e in quelli delle estreme povert - Affidamento fornitura e impegno di spesa nei confronti della ditta FINK S.r.l. - Via Stazione, 18 - TERMENO (BZ) |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 470 del 31/12/2014 Fornitura segnaletica verticale - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE Srl - Z. A. Ungias - Galante - Alghero (SS) - P.I. 01855870901 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 469 del 31/12/2014 Installazione e configurazione software - Affidamento alla ditta Leonardo Software House - Viale Colleoni, 5 - 20864 Agrate Brianza (MB) |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 468 del 31/12/2014 Fornitura materiale per uffici - Affidamento incarico alla ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 467 del 31/12/2014 Fornitura attrezzatura da dare in dotazione alle maestranze comunali: Affidamento lavori ed impegno spesa nei confronti della ditta Agricola Mariani di MARIANI S.&C. Snc - Via delle Conce, 37 - SASSARI. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 466 del 31/12/2014 Progetto Acqua pubblica - Fornitura, trasporto e installazione di CO2 alimentare in bombole necessario per il funzionamento dell'impianto per la distribuzione di acqua naturale e gasata: Affidamento fornitura e impegno spesa in favore della ditta SAPIO S.r.l. - Via E. A. d'Albertis, 25/27 - PORTO TORRES |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 465 del 31/12/2014 Progetto Acqua pubblica - Fornitura, e installazione di filtri e lampade UV . Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta SMIA Sardinia Srl |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 464 del 31/12/2014 Fornitura toner per stampante XEROX 7100. Affidamento incarico alla ditta BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 463 del 31/12/2014 Fornitura materiale di cancelleria - Affidamento e impegno di spesa ditta KRATOS S.p.a. - Via Piane, 36 - CORIANO (RN) - Partita Iva e Codice Fiscale 02683390401. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 462 del 31/12/2014 Servizio di pulizia immobili comunali per il biennio 01/01/2015 - 31/12/2016: Aggiudicazione provvisioria nei confronti della ditta della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Partita Iva 02580030902 - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 461 del 31/12/2014 Fornitura materiale BIO - Liquidazione fattura n.ro 1041/2014 in data 18/12/.2014 in favore della ditta EUROFORNITURE Srl - Z. A. Ungias - Galante - Alghero (SS) - P.I. 01855870901 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 460 del 31/12/2014 Impegno di spesa e liquidazione ricariche SIM Vodafone |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 459 del 31/12/2014 Manutenzione straordinaria sull'autovettura in dotazione agli uffici comunali Fiat Multipla avente targa CT930CM. Liquidazione fattura n. 342 del 05/12/2014 in favore della ditta DUAL SERVICE s.n.c. di Battista PIVELLO&Pietro PINNA - Z.I. Predda Niedda nord strada 29 - SASSARI - Partita Iva 02336630906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 458 del 31/12/2014 PROGETTO DI COMPLETAMENTO per la riqualificazione urbana ecosostenibile dell'area di piazza Umberto I - Restauro e recupero di edifici storici da destinare a finalità turistiche, associazionistiche e sociali - FONDI TERNA, 2^ LOTTO: liquidazione saldo conduzione del procedimento amministrativo al personale dell'ufficio tecnico. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 456 del 31/12/2014 Bando GAL Anglona Romangia di cui alla Misura 322 del PSL "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" - Azione 1 "Interventi di ristrutturazione recupero architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, adeguamento di beni di natura pubblica": Liquidazione acconto sulle fase progettuale dell'incentivo al personale dell'ufficio tecnico per la conduzione del procedimento amministrativo. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 455 del 31/12/2014 Completamento ecocentro comunale e aree attrezzate di raggruppamento mediante realizzazione di cunette alla francese, fornitura e posa in opera di tout - venant etc...: Affidamento lavori e impegno spesa nei confronti dell'impresa EDILSTRADE GALLURA Srl - Via Li Tarabuzzi, 4 int. a - BADESI (SS) - Partita Iva 02243730906 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 454 del 31/12/2014 Servizio di pulizia immobili comunali per il periodo 01/01/2015 - 28/02/2015: Proroga affidamento del servizio in attesa di sottoscrizione del contratto ed impegno di spesa nei confronti della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzecheddu, 18 - FLORINAS - Partita Iva 02580030902 - Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 453 del 31/12/2014 Impegno spesa e liquidazione bollette ENEL con scadenza 24 e 30 dicembre 2014 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 452 del 31/12/2014 Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 31/12/2014 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 451 del 31/12/2014 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 8.201/2014 del 31.12.2014 alla ditta CICLAT AMBIENTE per il periodo NOVEMBRE 2014 - Partita Iva n.ro 02365600390 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 152 del 31/12/2014 Prog. POR. FSE Sardegna 2007-2013- "7 petali di loto"- Asse III Inclusione sociale soggetti svantaggiati- Affidamento assistenza tecnico-progettuale alla Società "Smeralda Consulting" di Sassari. Impegno di spesa. CIG: Z15131BCA3 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 151 del 31/12/2014 Fondo unico regionale- L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, Concessione contributi alle Associazioni sportive 2014 - Impegno e liquidazione di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 150 del 31/12/2014 L.R. 20/97 - Impegno e liquidazione benefici - mesi novembre/dicembre 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 31/12/2014 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 149 del 31/12/2014 Conferenza- dibattito "I bambini lo sanno.." la cura e l'ascolto nell'educazione. Impegno di spesa. |
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