Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/02/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 26 del 02/02/2015 Impegno spesa e liquidazione bollette ENEL con scadenza 24 dicembre 2014 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 02/02/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 25 del 02/02/2015 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 15/2015 del 02.02.2015 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo GENNAIO 2015 - Partita Iva 01210620900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 24 del 30/01/2015 Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Impegno spesa anno 2015 nei confronti della societa' CICLAT AMBIENTE Società Cooperativa con sede in Ravenna via Romagnoli n. 13 232 - Partita Iva n.ro 02365600390 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 23 del 30/01/2015 Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. IMPEGNO SPESA ANNO 2015 - ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo 1 Gennaio - 31 Dicembre 2015 - Partita Iva 01210620900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 30/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 22 del 30/01/2015 Completamento ecocentro comunale e aree attrezzate di raggruppamento mediante realizzazione di cunette alla francese, fornitura e posa in opera di tout - venant etc...: Liquidazione fattura n.ro 01/2015 in data 28.01.2015 in favore dell'impresa EDILSTRADE GALLURA Srl - Via Li Tarabuzzi, 4 int. a - BADESI (SS) - Partita Iva 02243730906 |
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| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 30/01/2015 |
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE num.part. 1 del 30/01/2015 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CONSULTAZIONE SCHEDARIO A.C.I. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 28/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 21 del 28/01/2015 Fornitura materiale per uffici - Liquidazione fattura n. 149 del 25.11.2014 in favore della BITMania Servizi Informatici di PAGOTTO S.n.c. - Via Marsiglia, 8 - SASSARI |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 28/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 20 del 28/01/2015 Fornitura di fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali con la formula del noleggio - canone bimestrale. Impegno spesa annualita' 2015 in favore della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI -Partita Iva 01117510923 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 28/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 19 del 28/01/2015 Servizio di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Impegno di spesa per oneri di smaltimento rifiuti indifferenziati e ingombranti (cod. CER 200301 - 200307) nell'impianto del Consorzio ZIR di Chilivani Ozieri. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 28/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 18 del 28/01/2015 Servizio di smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - Impegno di spesa per oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nell'impianto di VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Anno 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 28/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 17 del 28/01/2015 Fornitura di n.10 dissuasori pedonali: Liquidazione fattura n.ro 1750/05 del 31.12.2014 alla ditta METALCO Group Srl - Via della Fornace, 44 - Castelminio di Resana (TV) P. Iva 04299810269 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 28/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 16 del 28/01/2015 L. 448/1998 art. 27 - Fornitura gratuita o semigratuita libri testo a.s. 2014/2015. - Impegno e liquidazione contributo agli aventi diritto. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 28/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 15 del 28/01/2015 Manifestazioni invernali 2014-15 - "Gruppo Compagnia Teatrale Bono" - Liquidazione di spesa. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 28/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 14 del 28/01/2015 L.R n. 27/83 - Liquidazione benefici periodo gennaio/dicembre 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 28/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 13 del 28/01/2015 Spese funzionamento scuola dell'obbligo - Trasferimento somme all'Istituto Comprensivo di Ossi.- a.s. 2013/2014. |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 27/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 16 del 27/01/2015 Completamento ecocentro comunale e aree attrezzate di raggruppamento: Integrazione affidamento lavori e ulteriore impegno di spesa nei confronti dell'impresa artigiana Giuseppe FARINA - Via S'Ena, snc - FLORINAS (SS) - Partita Iva 02557870900 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 27/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 15 del 27/01/2015 Manutenzione infissi su edificio pubblico. Liquidazione fattura n.ro 14 del 30.12.2014 in favore della Ditta Riparazione e costruzione prodotti in legno di Giuseppe Carboni, via De Gasperi snc Florinas - Partita Iva 02496490901 |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 27/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 12 del 27/01/2015 Integrazione retta di ricovero Fondazione Onlus Casa della divina Provvidenza di Sassari. Liquidazione fatture periodo settembre/dicembre 2014. Revoca determinazione n. 2 del 16.01.2015 (CIG: Z0F0DB7305) |
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| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 26/01/2015 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO num.part. 1 del 26/01/2015 Liquidazione fattura acquisto scanner in dotazione all0Ufficio Protocollo |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 11 del 23/01/2015 L.L. RR. N. 11/85, N. 43/93 n. 3/2009- Impegno e liquidazione benefici mesi di ottobre/dicembre 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 10 del 23/01/2015 liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo agosto/dicembre 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 9 del 23/01/2015 liquidazione benefici L.R. n. 27/83- periodo agosto/dicembre 2014. |
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| SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23/01/2015 |
SERVIZI SOCIO CULTURALI num.part. 8 del 23/01/2015 L.R. n. 9/2004, art. 1, lettera f). Liquidazione benefici maturati periodo luglio/dicembre 2014 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 14 del 22/01/2015 Impegno spesa e liquidazione bollette ENEL con scadenza 3 dicembre 2014 e 12 gennaio 2015 |
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| SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO | 22/01/2015 |
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO num.part. 13 del 22/01/2015 Fornitura copie calendario - ANNO 2014 - f.to 17x48, stampate in quadricomia in bianca e volta, su carta patinata da gr. 170 rilegato con spirale metallica: Liquidazione fattura n.ro 894/2014 del 30.12.2014 nei confronti della Tipografia GALLIZZI S.r.l. - Via Venezia, 5 - SASSARI - Partita Iva 02288380906 |
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Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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