| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 252 del 21/02/2024 |
Liquidazione acconto per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento a gasolio degli edifici comunali. Ditta: TERMOIDRAULICA VEDELE FABIO con sede in via SPERANZA N.16 a DORGALI CAP 08022 C.F. VDLFBA77R03D345K P.IVA 01155340910 |
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12.200,00€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 252 del 21/02/2024
Liquidazione acconto per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento a gasolio degli edifici comunali. Ditta: TERMOIDRAULICA VEDELE FABIO con sede in via SPERANZA N.16 a DORGALI CAP 08022 C.F. VDLFBA77R03D345K P.IVA 01155340910
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.200,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 251 del 21/02/2024 |
D.G.R. N. 22/01 DEL 07/05/2015, DGR N°31/3 DEL 17/06/2015 E DGR N°20/60 DEL 30/06/2022. OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ED INTERESSE REGIONALE. PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. L.R. 09/03/2015 N°5 ARTT.4 E 5 COMMA 13. DORGALI - RIORDINO DELPORTOIN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002 - NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIODELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE NONA MENSILITA' |
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480,68€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 251 del 21/02/2024
D.G.R. N. 22/01 DEL 07/05/2015, DGR N°31/3 DEL 17/06/2015 E DGR N°20/60 DEL 30/06/2022. OPERE ED INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA ED INTERESSE REGIONALE. PIANO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE. L.R. 09/03/2015 N°5 ARTT.4 E 5 COMMA 13. DORGALI - RIORDINO DELPORTOIN LOCALITÀ CALA GONONE" CUP: F87E15000070002 - NOLO DI UN BOX PREFABBRICATO ASERVIZIODELLA STAZIONE LOCALE MARITTIMA - LIQUIDAZIONE CANONE NONA MENSILITA'
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 480,68€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 250 del 21/02/2024 |
Liquidazione acconto fornitura materiale vario per manutenzione impianti idraulici edifici comunali. Ditta Emmetre srl Via Liguria snc 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01268240916. Importo da liquidare: Euro 62,46 più iva |
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76,20€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 250 del 21/02/2024
Liquidazione acconto fornitura materiale vario per manutenzione impianti idraulici edifici comunali. Ditta Emmetre srl Via Liguria snc 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01268240916. Importo da liquidare: Euro 62,46 più iva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 76,20€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 249 del 21/02/2024 |
"Riordino del porto in Località Cala Gonone - II° lotto funzionale". CUP: F87E15000070002. Liquidazione per l'esecuzione di indagini geologiche necessarie per la predisposizione della progettazione definitiva esecutiva. Ditta: SIGECO Srl, Via Mughina 31 08100 Nuoro P IVA 01142950912. Importo da liquidare: Euro 23.061,23 più iva |
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28.134,70€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 249 del 21/02/2024
"Riordino del porto in Località Cala Gonone - II° lotto funzionale". CUP: F87E15000070002. Liquidazione per l'esecuzione di indagini geologiche necessarie per la predisposizione della progettazione definitiva esecutiva. Ditta: SIGECO Srl, Via Mughina 31 08100 Nuoro P IVA 01142950912. Importo da liquidare: Euro 23.061,23 più iva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 28.134,70€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 248 del 21/02/2024 |
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione di edifici scolastici ed immobili comunali. Ditta Affidataria: Bacchitta srl Viale Kennedy Dorgali. P.IVA 01123870915. Importo da liquidare: Euro 323,92 più iva |
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395,18€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 248 del 21/02/2024
Liquidazione acconto per la fornitura di materiale vario per la manutenzione di edifici scolastici ed immobili comunali. Ditta Affidataria: Bacchitta srl Viale Kennedy Dorgali. P.IVA 01123870915. Importo da liquidare: Euro 323,92 più iva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 395,18€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 238 del 20/02/2024 |
L.R. 9/04 _ Liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari a titolo di saldo per l'anno 2023. |
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10.601,65€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 238 del 20/02/2024
L.R. 9/04 _ Liquidazione competenze maturate a favore dei cittadini beneficiari a titolo di saldo per l'anno 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.601,65€
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| Area Servizi Sociali reg.gen. 237 del 20/02/2024 |
Servizio somministrazione pasti agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità per il periodo dal 01/01/2024 al 03.02.2024 . Liquidazione spettanze alla ditta Sale SRL Via Concordia 38, 08022 Dorgali, P.I. e C.F.01239120916; |
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3.784,70€ |
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Area Servizi Sociali reg.gen. 237 del 20/02/2024
Servizio somministrazione pasti agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità per il periodo dal 01/01/2024 al 03.02.2024 . Liquidazione spettanze alla ditta Sale SRL Via Concordia 38, 08022 Dorgali, P.I. e C.F.01239120916;
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Spesa prevista: 3.784,70€
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| Area Amministrativa reg.gen. 243 del 20/02/2024 |
Contributo Associazione Protezione Civile Dorgali - Assunzione dell'impegno di spesa per l' anno 2024 |
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10.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 243 del 20/02/2024
Contributo Associazione Protezione Civile Dorgali - Assunzione dell'impegno di spesa per l' anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 242 del 20/02/2024 |
Elezioni regionali del 25 febbraio 2024 - Affidamento del Servizio pulizia e sanificazione dei seggi comunali - Assunzione dell' impegno di spesa a favore della Gruppo Servizi Associati Spa con sede a Roma in via Di Cervara n.143 - p.IVA 01484180391 - CIG: B0712F8711 |
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366,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 242 del 20/02/2024
Elezioni regionali del 25 febbraio 2024 - Affidamento del Servizio pulizia e sanificazione dei seggi comunali - Assunzione dell' impegno di spesa a favore della Gruppo Servizi Associati Spa con sede a Roma in via Di Cervara n.143 - p.IVA 01484180391 - CIG: B0712F8711
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Spesa prevista: 366,00€
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| Area Finanziaria reg.gen. 241 del 20/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO IMU E TASI MATURATO NEGLI ANNI 2018-2023 A FAVORE DELLA SIG.RA M.M.C. PARI A € 237,00 |
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237,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 241 del 20/02/2024
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO CREDITO IMU E TASI MATURATO NEGLI ANNI 2018-2023 A FAVORE DELLA SIG.RA M.M.C. PARI A € 237,00
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Spesa prevista: 237,00€
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