| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 153 del 01/02/2024 |
Liquidazione per adeguamento impianto elettrico a servizio dell'impianto fotovoltaico dell'Acquario Comunale di Cala Gonone. G Elettra Via Mastino 32 08100 Nuoro P.IVA e C.F. 00803330919 |
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3.092,70€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 153 del 01/02/2024
Liquidazione per adeguamento impianto elettrico a servizio dell'impianto fotovoltaico dell'Acquario Comunale di Cala Gonone. G Elettra Via Mastino 32 08100 Nuoro P.IVA e C.F. 00803330919
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.092,70€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 152 del 01/02/2024 |
Liquidazione onorari Servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il "Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel comune di Dorgali". Professionista affidatario: Ing. Massimilano Mereu, con sede in Via Grazia Deledda 08023 Fonni (NU) C.F. MREMSM77L29F979D P.IVA 01236090914. Importo da liquidare: Euro 21.760,76 più oneri contributivi e iva |
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27.610,05€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 152 del 01/02/2024
Liquidazione onorari Servizio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto (DEC) per il "Servizio integrato di igiene urbana e ambientale nel comune di Dorgali". Professionista affidatario: Ing. Massimilano Mereu, con sede in Via Grazia Deledda 08023 Fonni (NU) C.F. MREMSM77L29F979D P.IVA 01236090914. Importo da liquidare: Euro 21.760,76 più oneri contributivi e iva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 27.610,05€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 147 del 01/02/2024 |
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). CIG: 94266540F9. Impegno di spesa Incentivi alla progettazione fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. |
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115.214,20€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 147 del 01/02/2024
Servizio di Gestione integrata dei servizi di igiene urbana per la durata di cinque anni (sessanta mesi). CIG: 94266540F9. Impegno di spesa Incentivi alla progettazione fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 115.214,20€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 146 del 01/02/2024 |
Determina a contrarre e affidamento interventi di manutenzione infissi in legno e varie presso gli edifici comunali e scolastici. Ditta: ANTIKARREDO snc di Sale Nanni & C. via Amendola, sn 08022 Dorgali (NU) P. Iva 01292020912 Importo affidamento: Euro 4.000,00 più iva |
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4.880,00€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 146 del 01/02/2024
Determina a contrarre e affidamento interventi di manutenzione infissi in legno e varie presso gli edifici comunali e scolastici. Ditta: ANTIKARREDO snc di Sale Nanni & C. via Amendola, sn 08022 Dorgali (NU) P. Iva 01292020912 Importo affidamento: Euro 4.000,00 più iva
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.880,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 145 del 01/02/2024 |
Fornitura di inerte, cemento in sacchi, rete elettrosaldata e materiale vario necessario per la manutenzione di immobili e strade comunali. Liquidazione acconto a favore della ditta Edil Porcu S.n.c. località Toloi 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01418710917. Importo da liquidare: €. 1.662,13 oltre IVA. |
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2.027,80€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 145 del 01/02/2024
Fornitura di inerte, cemento in sacchi, rete elettrosaldata e materiale vario necessario per la manutenzione di immobili e strade comunali. Liquidazione acconto a favore della ditta Edil Porcu S.n.c. località Toloi 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01418710917. Importo da liquidare: €. 1.662,13 oltre IVA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.027,80€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 144 del 01/02/2024 |
Liquidazione saldo fornitura di 188 mc calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali in agro. Ditta: Ditta Porcu Tonino snc Via Giusti 17 08022 Dorgali P.IVA 01084360914. Importo da liquidare: Euro 666,42 |
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813,03€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 144 del 01/02/2024
Liquidazione saldo fornitura di 188 mc calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali in agro. Ditta: Ditta Porcu Tonino snc Via Giusti 17 08022 Dorgali P.IVA 01084360914. Importo da liquidare: Euro 666,42
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 813,03€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 154 del 01/02/2024 |
Liquidazione spesa per servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di DICEMBRE 2023 |
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534,44€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 154 del 01/02/2024
Liquidazione spesa per servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di DICEMBRE 2023
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Spesa prevista: 534,44€
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| Area Amministrativa reg.gen. 138 del 31/01/2024 |
Aggiornamento professionale area amministrativa 2023 - ufficio Personale e Segreteria - Liquidazione spesa a favore della Celnet spa - 0193760680 cig Z543E02299 |
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1.092,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 138 del 31/01/2024
Aggiornamento professionale area amministrativa 2023 - ufficio Personale e Segreteria - Liquidazione spesa a favore della Celnet spa - 0193760680 cig Z543E02299
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.092,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 135 del 31/01/2024 |
Aggiornamento professionale Ufficio Personale 2024 - Liquidazione spesa a favore della società Publika srl - p.iva 02213820208 - cig ZCE3E02225 |
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240,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 135 del 31/01/2024
Aggiornamento professionale Ufficio Personale 2024 - Liquidazione spesa a favore della società Publika srl - p.iva 02213820208 - cig ZCE3E02225
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 240,00€
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| Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 137 del 31/01/2024 |
Liquidazione acconto per il servizio di manutenzione straordinaria edifici comunali. Ditta: Fancello Marco, Via Lamarmora 197 08022 Dorgali. C.F, FNCMRC79P09F979B P.IVA 01282780913. Importo da liquidare Euro 1.200,00 |
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1.200,00€ |
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Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Usi Civici reg.gen. 137 del 31/01/2024
Liquidazione acconto per il servizio di manutenzione straordinaria edifici comunali. Ditta: Fancello Marco, Via Lamarmora 197 08022 Dorgali. C.F, FNCMRC79P09F979B P.IVA 01282780913. Importo da liquidare Euro 1.200,00
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
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