Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA FINANZIARIA | 17/05/2024 | Fornitura energia elettrica dal 06 febbraio al 31 marzo 2024 al Centro Multimediale di Cala Gonone in Viale Bue Marino come da Convenzione CONSIP EE21 VAR12 LO 07 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 652 del 17/05/2024 Fornitura energia elettrica dal 06 febbraio al 31 marzo 2024 al Centro Multimediale di Cala Gonone in Viale Bue Marino come da Convenzione CONSIP EE21 VAR12 LO 07 per 12 mesi - Ditta: AGSM AIM ENERGIA S.P.A., con sede in Via Lungadige Galtarossa 8, Verona - C.F./P.IVA: 02968430237 - Liquidazione spesa |
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AREA FINANZIARIA | 17/05/2024 | Fornitura telefono cellulare per Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 651 del 17/05/2024 Fornitura telefono cellulare per Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Liquidazione spesa |
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AREA FINANZIARIA | 17/05/2024 | Fornitura servizio di Contabilità Economico-Patrimoniale 2023 - Ditta: TINN S.r.l., Via De Vincentiis s.n. - Teramo - P.IVA: 00984390674 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 650 del 17/05/2024 Fornitura servizio di Contabilità Economico-Patrimoniale 2023 - Ditta: TINN S.r.l., Via De Vincentiis s.n. - Teramo - P.IVA: 00984390674 - Liquidazione spesa |
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AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO | 17/05/2024 | "Programma di Azione Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle coste 6° stralcio. DPCM 5.10.2007". Interventi integrativi di difesa costiera progetto di completamento in Comune di Dorgali (Loc. Cala Gonone). Soggetto proponente: Comune di Dorgali. Progettisti: R.T.P. Capogruppo mandatario Ing. Maccioni Michele, Mandanti: Alphatech, Ing. Maccioni Dario, Geol. Nonne Mario; Geologo: Dott. Geol. Gaetano Rizzuto; |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO reg.gen. 653 del 17/05/2024 "Programma di Azione Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle coste 6° stralcio. DPCM 5.10.2007". Interventi integrativi di difesa costiera progetto di completamento in Comune di Dorgali (Loc. Cala Gonone). Soggetto proponente: Comune di Dorgali. Progettisti: R.T.P. Capogruppo mandatario Ing. Maccioni Michele, Mandanti: Alphatech, Ing. Maccioni Dario, Geol. Nonne Mario; Geologo: Dott. Geol. Gaetano Rizzuto; |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 16/05/2024 | Liquidazione della fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali in agro. Ditta Porcu Tonino srl con sede In Via Giusti 17 A Dorgali Cap 08022 P.IVA 01084360914. Importo da liquidare: Euro 10.476,42 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 649 del 16/05/2024 Liquidazione della fornitura di calcestruzzo per la manutenzione di strade comunali in agro. Ditta Porcu Tonino srl con sede In Via Giusti 17 A Dorgali Cap 08022 P.IVA 01084360914. Importo da liquidare: Euro 10.476,42 più iva |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 16/05/2024 | Liquidazione acconto per la fornitura e posa in opera di cancelli e opere in ferro per il Centro Multimediale di Cala Gonone. Ditta: Ditta: Carta Gian Mario, Viale Kennedy 08020 Dorgali (NU) C.F. CRTGMR86E22F979Q P.IVA 01526950918. Importo: Euro 2.740,00 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 648 del 16/05/2024 Liquidazione acconto per la fornitura e posa in opera di cancelli e opere in ferro per il Centro Multimediale di Cala Gonone. Ditta: Ditta: Carta Gian Mario, Viale Kennedy 08020 Dorgali (NU) C.F. CRTGMR86E22F979Q P.IVA 01526950918. Importo: Euro 2.740,00 più iva |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 16/05/2024 | Liquidazione acconto onorari per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di: Ristrutturazione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna, e delle relative aree di pertinenza per una superficie complessiva di circa mq 160, da destinare a punto di ormeggio, imbarco/sbarco di passeggeri. Professionista affidatario: Dr. Ing. Gianfranco Muggianu Via Lamarmora 244, 08022 Dorgali P.Iva 00832770911 C.F. MGGGFR59T20D345L |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 647 del 16/05/2024 Liquidazione acconto onorari per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di: Ristrutturazione e manutenzione del pontile ubicato in località Cala Luna, e delle relative aree di pertinenza per una superficie complessiva di circa mq 160, da destinare a punto di ormeggio, imbarco/sbarco di passeggeri. Professionista affidatario: Dr. Ing. Gianfranco Muggianu Via Lamarmora 244, 08022 Dorgali P.Iva 00832770911 C.F. MGGGFR59T20D345L |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 16/05/2024 | PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" CUP: F89E19001470006 Approvazione I SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 01 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 646 del 16/05/2024 PROGRAMMA DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE CIMITERI. LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22/11/2021. D.G.R. N. 13/49 DEL 15/04/2022. "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI" CUP: F89E19001470006 Approvazione I SAL e liquidazione Certificato di Pagamento n. 01 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/05/2024 | Determinazione a contrarre. Affidamento del servizio di allestimento location per matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale in esecuzione dell'accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 in favore di Flor Art di Mula Salvatore con sede legale a Dorgali in Piazza Santa Caterina SNC P.I. 01403750910. Cig B1B2644C0A - Cig derivato B1B7279F5F |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 645 del 16/05/2024 Determinazione a contrarre. Affidamento del servizio di allestimento location per matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale in esecuzione dell'accordo quadro approvato giusta determinazione n. 644 del 16/05/2024 in favore di Flor Art di Mula Salvatore con sede legale a Dorgali in Piazza Santa Caterina SNC P.I. 01403750910. Cig B1B2644C0A - Cig derivato B1B7279F5F |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/05/2024 | Determinazione a contrarre affidamento del servizio di allestimento location per matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale per il periodo maggio 2024-dicembre 2027 - Aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, con adesione ad accordo quadro, a favore della Ditta Florart di Mula Salvatore, con sede legale a Dorgali in P.zza Santa Caterina sn, c.f. MLUSVT87A13F979Z P.iva 01403750910 - cig B1B2644C0A |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 644 del 16/05/2024 Determinazione a contrarre affidamento del servizio di allestimento location per matrimoni e unioni civili al di fuori dalla sede comunale per il periodo maggio 2024-dicembre 2027 - Aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023, con adesione ad accordo quadro, a favore della Ditta Florart di Mula Salvatore, con sede legale a Dorgali in P.zza Santa Caterina sn, c.f. MLUSVT87A13F979Z P.iva 01403750910 - cig B1B2644C0A |
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AREA POLIZIA LOCALE | 16/05/2024 | Determina a contrarre e affidamento fornitura per l'acquisto di alcuni capi di vestiario estivo per il personale provvisorio e di ruolo della Polizia Locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) D.L. n.36/2023. Ditta affidataria e relativo impegno di spesa: GIESSE forniture S.r.l. con sede in Sassari in Via Carlo Felice n. 33, partita I.V.A.:01227010905 |
AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 643 del 16/05/2024 Determina a contrarre e affidamento fornitura per l'acquisto di alcuni capi di vestiario estivo per il personale provvisorio e di ruolo della Polizia Locale. Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b) D.L. n.36/2023. Ditta affidataria e relativo impegno di spesa: GIESSE forniture S.r.l. con sede in Sassari in Via Carlo Felice n. 33, partita I.V.A.:01227010905 |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione delle competenze maturate per il mese di aprile 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 642 del 15/05/2024 Programma Ritornare a casa PLUS. Liquidazione delle competenze maturate per il mese di aprile 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Realizzazione piano di comunicazione per l'evento Cala Gonone Drinks & Food 2024: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta Nora S.r.l., via Verdi 10, 08018 Sindia (NU), P.I. 01474420914 Impegno di spesa |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 641 del 15/05/2024 Realizzazione piano di comunicazione per l'evento Cala Gonone Drinks & Food 2024: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta Nora S.r.l., via Verdi 10, 08018 Sindia (NU), P.I. 01474420914 Impegno di spesa |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 Liquidazione II bimestre 2024. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 640 del 15/05/2024 Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 Liquidazione II bimestre 2024. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità. Liquidazione spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus per il mese di aprile 2024. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 639 del 15/05/2024 Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità. Liquidazione spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus per il mese di aprile 2024. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona PLUS. Liquidazione mese di aprile alla Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 638 del 15/05/2024 Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona PLUS. Liquidazione mese di aprile alla Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Monumenti Aperti 2024 - Liquidazione fattura per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone - Ditta Tessuti Settanni Snc [P.I. 00744280918] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 637 del 15/05/2024 Monumenti Aperti 2024 - Liquidazione fattura per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone - Ditta Tessuti Settanni Snc [P.I. 00744280918] |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Liquidazione fattura Ditta Palatours di Pala Antonello [P.I. 016224140917] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 636 del 15/05/2024 Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Liquidazione fattura Ditta Palatours di Pala Antonello [P.I. 016224140917] |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Monumenti Aperti 2024 - Servizio transfert - Impegno di spesa a favore della Ditta Autonoleggio Secci Andrea [P. IVA 01511130914] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 635 del 15/05/2024 Monumenti Aperti 2024 - Servizio transfert - Impegno di spesa a favore della Ditta Autonoleggio Secci Andrea [P. IVA 01511130914] |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 14/05/2024 | Integrazione di spesa per la rimozione massi disgaggiati dalla parete sovrastante della Grotta del Bue Marino. Ditta Blue & Green Best di Paolo Insolera, Viale Palmasera 14, 08022 Dorgali (NU) P.IVA: 01487370916 CF: NSLPLA86B17A944I |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 627 del 14/05/2024 Integrazione di spesa per la rimozione massi disgaggiati dalla parete sovrastante della Grotta del Bue Marino. Ditta Blue & Green Best di Paolo Insolera, Viale Palmasera 14, 08022 Dorgali (NU) P.IVA: 01487370916 CF: NSLPLA86B17A944I |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2024 | Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione/aggiornamento sulla Materia Pensionistica "Nuova passweb" - Determina a contrarre a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) C.F. CTALGU91L09H727F -P.I. = 04053200046 - Impegno di spesa - cig B1AC0FC795 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 634 del 14/05/2024 Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione/aggiornamento sulla Materia Pensionistica "Nuova passweb" - Determina a contrarre a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) C.F. CTALGU91L09H727F -P.I. = 04053200046 - Impegno di spesa - cig B1AC0FC795 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2024 | Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex articoli 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per gli oneri sostenuti per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di marzo e aprile 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 629 del 14/05/2024 Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex articoli 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per gli oneri sostenuti per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di marzo e aprile 2024. |
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AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 | Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di aprile 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 633 del 14/05/2024 Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di aprile 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls |
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AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 | Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 632 del 14/05/2024 Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa |
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AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 | Attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2024 - Dott. Antonello Canu, Via Lazio 48, Olbia - C.F.: CNANNL74D22G203M - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 631 del 14/05/2024 Attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2024 - Dott. Antonello Canu, Via Lazio 48, Olbia - C.F.: CNANNL74D22G203M - Liquidazione spesa |
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