Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 19/04/2024 | L.R. 20/97 _ Prima liquidazione competenze 2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 540 del 19/04/2024 L.R. 20/97 _ Prima liquidazione competenze 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 19/04/2024 | Esecuzione del Piano triennale del fabbisogno del Personale 2024-2026 (giusta deliberazione G.C. n.107/2023) - Assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 29/04/2024 di n. 1 unità in qualità di agente di polizia locale , area degli istruttori ,ex cat. C-posizione economica C1, mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 1575/2022 - Dipendente R.S. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 541 del 19/04/2024 Esecuzione del Piano triennale del fabbisogno del Personale 2024-2026 (giusta deliberazione G.C. n.107/2023) - Assunzione a tempo pieno e indeterminato dal 29/04/2024 di n. 1 unità in qualità di agente di polizia locale , area degli istruttori ,ex cat. C-posizione economica C1, mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione R.A.A. n. 1575/2022 - Dipendente R.S. |
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AREA FINANZIARIA | 19/04/2024 | Determina a contrarre per affidamento servizio di Contabilità Economico-Patrimoniale 2023 - Ditta: TINN S.r.l., Via De Vincentiis s.n. - Teramo - P.IVA: 00984390674 - Impegno spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 543 del 19/04/2024 Determina a contrarre per affidamento servizio di Contabilità Economico-Patrimoniale 2023 - Ditta: TINN S.r.l., Via De Vincentiis s.n. - Teramo - P.IVA: 00984390674 - Impegno spesa |
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AREA FINANZIARIA | 19/04/2024 | Imposta di soggiorno . Determina a contrarre per fornitura software MapControl finalizzato al contrasto dell'abusivismo .Ditta Hyksos srl Via Catmessa 28 31010 Mareno di Piave (TV) P.I. / c.Fs 03642220267 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 542 del 19/04/2024 Imposta di soggiorno . Determina a contrarre per fornitura software MapControl finalizzato al contrasto dell'abusivismo .Ditta Hyksos srl Via Catmessa 28 31010 Mareno di Piave (TV) P.I. / c.Fs 03642220267 |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 18/04/2024 | Liquidazione spesa mensilità Marzo 2024 per conferimento CER 200301 e 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. Creditore: Consorzio Zona Industriale Chilivani Ozieri, Centro Servizi Chilivani, 07014 Ozieri (SS) P.IVA 00855530903 C.F. 81000150904 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 539 del 18/04/2024 Liquidazione spesa mensilità Marzo 2024 per conferimento CER 200301 e 200307 da raccolta differenziata di rifiuti urbani. Creditore: Consorzio Zona Industriale Chilivani Ozieri, Centro Servizi Chilivani, 07014 Ozieri (SS) P.IVA 00855530903 C.F. 81000150904 |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 18/04/2024 | Affidamento di operazioni di disgaggio e disbosco selettivo presso le spiagge di Cala Luna, Ziu Martine e la Grotta del Bue Marino. Operatore economico affidatario: Icostrade srl, localita' Gurthoi s.n., Villagrande Strisaili 08049 (OG) P.IVA 01155230913. |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 538 del 18/04/2024 Affidamento di operazioni di disgaggio e disbosco selettivo presso le spiagge di Cala Luna, Ziu Martine e la Grotta del Bue Marino. Operatore economico affidatario: Icostrade srl, localita' Gurthoi s.n., Villagrande Strisaili 08049 (OG) P.IVA 01155230913. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 18/04/2024 | Eventi Culturali 2024 - Spettacolo Teatrale "Le donne costituenti" e Concerto di Musica Classica - Liquidazione spese service audio, luci e gestione Ditta Ke Spettacolo di Antonello Testone [P.I. 01207890912] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 537 del 18/04/2024 Eventi Culturali 2024 - Spettacolo Teatrale "Le donne costituenti" e Concerto di Musica Classica - Liquidazione spese service audio, luci e gestione Ditta Ke Spettacolo di Antonello Testone [P.I. 01207890912] |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 18/04/2024 | Manifestazione "Le donne per la pace e i diritti" - Liquidazione fattura alla Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni [C.F.: BCCGNN76S19Z112E] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 532 del 18/04/2024 Manifestazione "Le donne per la pace e i diritti" - Liquidazione fattura alla Ditta Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni [C.F.: BCCGNN76S19Z112E] |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/04/2024 | Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000. Approvazione contratto assistenza tecnica software presenze Junior Web - anno 2024 - Ditta G. Osti Sistemi Srl.- p. IVA 02969631205. Assunzione dell'impegno di spesa - codice cig B14186076A |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 534 del 18/04/2024 Determinazione a contrarre ex art. 192 del D.lgs 267/2000. Approvazione contratto assistenza tecnica software presenze Junior Web - anno 2024 - Ditta G. Osti Sistemi Srl.- p. IVA 02969631205. Assunzione dell'impegno di spesa - codice cig B14186076A |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/04/2024 | Aggiornamento di un applicativo gestionale realizzato su Microsoft ACCESS per rilascio alle aziende agricole richiedenti terreni ad uso civico per pascolo bestiame con aggiornamento uso del suolo delle particelle da movimentare nell'anno 2024 e 2025 - Liquidazione a favore del Geom. Francesco Solinas - anno 2024 - Cig: B07F96C41C |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 533 del 18/04/2024 Aggiornamento di un applicativo gestionale realizzato su Microsoft ACCESS per rilascio alle aziende agricole richiedenti terreni ad uso civico per pascolo bestiame con aggiornamento uso del suolo delle particelle da movimentare nell'anno 2024 e 2025 - Liquidazione a favore del Geom. Francesco Solinas - anno 2024 - Cig: B07F96C41C |
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AREA FINANZIARIA | 18/04/2024 | Liquidazione spesa per assistenza software di gestione dell'imposta di soggiorno, Stay Tour, alla ditta Hyksos srl |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 536 del 18/04/2024 Liquidazione spesa per assistenza software di gestione dell'imposta di soggiorno, Stay Tour, alla ditta Hyksos srl |
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AREA FINANZIARIA | 18/04/2024 | Liquidazione spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di marzo 2024 . Ditta ISAP 2.0 srls |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 535 del 18/04/2024 Liquidazione spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di marzo 2024 . Ditta ISAP 2.0 srls |
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AREA POLIZIA LOCALE | 18/04/2024 | Liquidazione spesa per contratto di assistenza e manutenzione del Programma PIEMME Grandi Utenti per l'anno 2024 a favore della Ditta Sapidata S.p.A |
AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 531 del 18/04/2024 Liquidazione spesa per contratto di assistenza e manutenzione del Programma PIEMME Grandi Utenti per l'anno 2024 a favore della Ditta Sapidata S.p.A |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 17/04/2024 | Decisione a contrarre e affidamento fornitura attrezzature e manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, Via Galileo 28 08022 Dorgali C.F. BCCGNN63A31D345R P.IVA 00746870910. Importo: Euro 2.500,00 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 530 del 17/04/2024 Decisione a contrarre e affidamento fornitura attrezzature e manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, Via Galileo 28 08022 Dorgali C.F. BCCGNN63A31D345R P.IVA 00746870910. Importo: Euro 2.500,00 più iva |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 17/04/2024 | Liquidazione acconto per manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, Via Galileo 28 08022 Dorgali C.F. BCCGNN63A31D345R P.IVA 00746870910. Importo: Euro 265,58 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 529 del 17/04/2024 Liquidazione acconto per manutenzione veicoli e attrezzature comunali. Ditta: Giovanni Bacchitta, Via Galileo 28 08022 Dorgali C.F. BCCGNN63A31D345R P.IVA 00746870910. Importo: Euro 265,58 più iva |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 17/04/2024 | Decisione a contrarre e affidamento nolo di bagni chimici, SEBACH S.p.A. Unipersonale, Via Fiorentina, 109 50052 Certaldo (FI), P.Iva 03912150483. Importo netto: Euro 400,00 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 528 del 17/04/2024 Decisione a contrarre e affidamento nolo di bagni chimici, SEBACH S.p.A. Unipersonale, Via Fiorentina, 109 50052 Certaldo (FI), P.Iva 03912150483. Importo netto: Euro 400,00 più iva |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 17/04/2024 | Liquidazione della fornitura di materiale minuto e attrezzature varie di ferramenta necessari per i lavori di manutenzione e fruizione dei beni turistici, culturali ed ambientali. Intervento 5. Ditta: Eredi Useli Andrea Via Galileo 33 08022 Dorgali (NU) P.IVA E C.F. 01528350919. Importo da liquidare Euro 1.557,13 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 527 del 17/04/2024 Liquidazione della fornitura di materiale minuto e attrezzature varie di ferramenta necessari per i lavori di manutenzione e fruizione dei beni turistici, culturali ed ambientali. Intervento 5. Ditta: Eredi Useli Andrea Via Galileo 33 08022 Dorgali (NU) P.IVA E C.F. 01528350919. Importo da liquidare Euro 1.557,13 più iva |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 17/04/2024 | Programma Ritornare a casa PLUS. II impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di marzo 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 526 del 17/04/2024 Programma Ritornare a casa PLUS. II impegno e liquidazione delle competenze maturate per il mese di marzo 2024 a favore dei beneficiari di un progetto personalizzato Rac Plus. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 17/04/2024 | Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell' art. 50 del d.lgs 36/2023 del servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia" annualità 2024. Aggiudicazione e relativo impegno di spesa in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus LARISO piazza Mazzini n. 6, Nuoro, C.F. 00957930910. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 525 del 17/04/2024 Decisione a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell' art. 50 del d.lgs 36/2023 del servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia" annualità 2024. Aggiudicazione e relativo impegno di spesa in favore della Società Cooperativa Sociale Onlus LARISO piazza Mazzini n. 6, Nuoro, C.F. 00957930910. |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 16/04/2024 | Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 524 del 16/04/2024 Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 16/04/2024 | Impegno di spesa per predisposizione di nuovo allaccio necessario per la fornitura di energia elettrica presso l'Area Archeologica di Nuarghe Mannu. E- Distribuzione spa, Via Ombrione 2 00198 Roma P.IVA 15844561009 C.F. 05779711000. Importo da liquidare: Euro 978,44 più iva. |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 523 del 16/04/2024 Impegno di spesa per predisposizione di nuovo allaccio necessario per la fornitura di energia elettrica presso l'Area Archeologica di Nuarghe Mannu. E- Distribuzione spa, Via Ombrione 2 00198 Roma P.IVA 15844561009 C.F. 05779711000. Importo da liquidare: Euro 978,44 più iva. |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 16/04/2024 | Progetto di Ristrutturazione del Pontile e delle relative aree di pertinenza da destinare a punto di ormeggio e imbarco/sbarco passeggeri al servizio della spiaggia Codula de Ilune (Cala Luna) Decisione a contrarre e affidamento della fornitura e installazione di pontile galleggiante. |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 519 del 16/04/2024 Progetto di Ristrutturazione del Pontile e delle relative aree di pertinenza da destinare a punto di ormeggio e imbarco/sbarco passeggeri al servizio della spiaggia Codula de Ilune (Cala Luna) Decisione a contrarre e affidamento della fornitura e installazione di pontile galleggiante. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2024 | Partecipazione corso su "La Polizia Locale nel contrasto alla dispersione scolastica" . Liquidazione a favore della Infopol srl con sede in Piazzale Brescia n.13, cap 20149 Milano - P. I/ C.F. 05812210960. CIG: B07142B46A |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 522 del 16/04/2024 Partecipazione corso su "La Polizia Locale nel contrasto alla dispersione scolastica" . Liquidazione a favore della Infopol srl con sede in Piazzale Brescia n.13, cap 20149 Milano - P. I/ C.F. 05812210960. CIG: B07142B46A |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2024 | Partecipazione Webinar su "Il decreto di verifica dei fondi Covid". Determinazione a contrarre. Liquidazione a favore della IdeaPa S.r.l. con sede in via Flaminia 171, 47923 Rimini - P. I/ C.F. 04597260407. Cig: B051B5168A |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 521 del 16/04/2024 Partecipazione Webinar su "Il decreto di verifica dei fondi Covid". Determinazione a contrarre. Liquidazione a favore della IdeaPa S.r.l. con sede in via Flaminia 171, 47923 Rimini - P. I/ C.F. 04597260407. Cig: B051B5168A |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/04/2024 | Convenzione quadro Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali di cui alla legge regionale n.5/2017, articolo 2, comma 2, lettera b), aventi sede nel territorio delle Province di Nuoro e Oristano Lotto 5, attivo presso la Centrale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di marzo 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 520 del 16/04/2024 Convenzione quadro Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per gli immobili in uso agli enti locali di cui alla legge regionale n.5/2017, articolo 2, comma 2, lettera b), aventi sede nel territorio delle Province di Nuoro e Oristano Lotto 5, attivo presso la Centrale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna CIG principale 73229322A8 CIG derivato 9960028B1C. Liquidazione mese di marzo 2024 a favore della Gruppo Servizi Associati p.iva 01484180391 |
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