Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA SERVIZI SOCIALI | 07/05/2024 | Servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia". Liquidazione acconto alla Cooperativa Lariso di Nuoro, C.F. 00957930910. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 592 del 07/05/2024 Servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia". Liquidazione acconto alla Cooperativa Lariso di Nuoro, C.F. 00957930910. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI | 07/05/2024 | Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione spettanze alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162 ; |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 590 del 07/05/2024 Fornitura libri e materiale multimediale per la Biblioteca Comunale triennio 2023-2025. Liquidazione spettanze alla ditta Leggere SRL di Bergamo P. Iva 02511020162 ; |
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| AREA SERVIZI SOCIALI | 07/05/2024 | Liquidazione saldo servizio di gestione "Progetto Giovani" in favore della Lariso, Cooperativa Sociale Onlus, Piazza G. Mazzini n° 6, Nuoro, C.F. 00957930910. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 589 del 07/05/2024 Liquidazione saldo servizio di gestione "Progetto Giovani" in favore della Lariso, Cooperativa Sociale Onlus, Piazza G. Mazzini n° 6, Nuoro, C.F. 00957930910. |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 07/05/2024 | Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar su "Gli appalti dei servizi socio educativi nel Nuovo Codice dei Contratti" - Determina a contrarre a favore di Formel srl ,P.IVA 01784630814, con sede legale a Milano 20124, Via Vitruvio, 43 - Impegno di spesa - cig:B18CCECD6E |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 591 del 07/05/2024 Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar su "Gli appalti dei servizi socio educativi nel Nuovo Codice dei Contratti" - Determina a contrarre a favore di Formel srl ,P.IVA 01784630814, con sede legale a Milano 20124, Via Vitruvio, 43 - Impegno di spesa - cig:B18CCECD6E |
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| AREA FINANZIARIA | 07/05/2024 | ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI ALL'ESTERO -ISCRITTI AIRE- INTEGRAZIONE SPESA |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 595 del 07/05/2024 ELEZIONI REGIONALI DEL 25/02/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO ELETTORI ALL'ESTERO -ISCRITTI AIRE- INTEGRAZIONE SPESA |
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| AREA FINANZIARIA | 07/05/2024 | LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ECONOMATO- RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL MESE DI SETTEMBRE 2023 AL MESE DI APRILE 2024 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 588 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ECONOMATO- RENDICONTAZIONE SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO DAL MESE DI SETTEMBRE 2023 AL MESE DI APRILE 2024 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2024 | Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia -8 e 9 giugno 2024. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario dei componenti l'ufficio elettorale, periodo 6 maggio 14 giugno 2024. Assunzione dell'impegno di spesa . |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 587 del 06/05/2024 Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia -8 e 9 giugno 2024. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione a compiere lavoro straordinario dei componenti l'ufficio elettorale, periodo 6 maggio 14 giugno 2024. Assunzione dell'impegno di spesa . |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 06/05/2024 | Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 . Servizio di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero in Stati non appartenenti all'Unione Europea . Determinazione a contrarre . Affidamento del servizio a favore della ditta Express Group srl, P.IVA 02268930035 - CIG B17ED69AD2 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 579 del 06/05/2024 Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 . Servizio di spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero in Stati non appartenenti all'Unione Europea . Determinazione a contrarre . Affidamento del servizio a favore della ditta Express Group srl, P.IVA 02268930035 - CIG B17ED69AD2 |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatori a noleggio CANON (iRADV DX C5850i) - Lotto 6 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni - Biblioteca, Vigili Urbani (sala operativa), Servizi Sociali - Ditta: CANON ITALIA S.P.A., Strada Padana Superiore 2B - Cernusco sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Impegno spesa anni 2025 e 2026 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 586 del 06/05/2024 Noleggio quinquennale di n. 3 fotocopiatori a noleggio CANON (iRADV DX C5850i) - Lotto 6 - Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni - Biblioteca, Vigili Urbani (sala operativa), Servizi Sociali - Ditta: CANON ITALIA S.P.A., Strada Padana Superiore 2B - Cernusco sul Naviglio (MI), C.F.: 00865220156, P.IVA: 11723840150 - Impegno spesa anni 2025 e 2026 |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Noleggio quinquennale di fotocopiatore Xerox VersaLink B7030 a - Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni - Ufficio Protocollo - Ditta: ITD SOLUTIONS S.P.A., Via Galileo Galilei, 7, Milano, C.F.: 0573090013, P.IVA: 10184840154 - Impegno spesa per gli anni 2025 e 2026 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 585 del 06/05/2024 Noleggio quinquennale di fotocopiatore Xerox VersaLink B7030 a - Lotto 2 - Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni - Ufficio Protocollo - Ditta: ITD SOLUTIONS S.P.A., Via Galileo Galilei, 7, Milano, C.F.: 0573090013, P.IVA: 10184840154 - Impegno spesa per gli anni 2025 e 2026 |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Adesione a convenzione "Apparecchiature multifunzione 32 - Noleggio - Lotto 2" per anni 5 (2021/2026) - per la Polizia Locale 1° piano - Ditta: CONVERGE S.P.A. - Impegno spesa annualitā 2025/2026 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 584 del 06/05/2024 Adesione a convenzione "Apparecchiature multifunzione 32 - Noleggio - Lotto 2" per anni 5 (2021/2026) - per la Polizia Locale 1° piano - Ditta: CONVERGE S.P.A. - Impegno spesa annualitā 2025/2026 |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Noleggio fotocopiatore multifunzione c/o UTC per il periodo 30.01.2024/29.04.2024 - Rata 16 - Ditta: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone 15, Milano - C.F.: 01788080156 - P.IVA: 02973040963 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 583 del 06/05/2024 Noleggio fotocopiatore multifunzione c/o UTC per il periodo 30.01.2024/29.04.2024 - Rata 16 - Ditta: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., Via Monfalcone 15, Milano - C.F.: 01788080156 - P.IVA: 02973040963 - Liquidazione spesa |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di aprile 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 582 del 06/05/2024 Fornitura carburante per automezzi comunali nel mese di aprile 2024 - Ditta: Kuwait Petroleum Italia S.p.A. , Via dell'Oceano Indiano n. 13, ROMA - C.F.: 00435970587, P.IVA: 00891951006 - Liquidazione spesa |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Realizzazione progetto di educazione all'ambiente e alla sostenibilitā ambientale "Cambiamento Climatico e Rischio Incendi - Emergenza Vs Prevenzione" da parte del CEAS Dorgali Cala Gonone gestito dalla ditta: SSL Servizi Sicurezza Lavoro Snc di Biselli Flavio e Veronica, Loc. Salapattu, Siniscola C.F./P.IVA: 01313770917 - Liquidazione saldo spesa - CUP F85E23000100002 CIG Z8A3C58430 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 581 del 06/05/2024 Realizzazione progetto di educazione all'ambiente e alla sostenibilitā ambientale "Cambiamento Climatico e Rischio Incendi - Emergenza Vs Prevenzione" da parte del CEAS Dorgali Cala Gonone gestito dalla ditta: SSL Servizi Sicurezza Lavoro Snc di Biselli Flavio e Veronica, Loc. Salapattu, Siniscola C.F./P.IVA: 01313770917 - Liquidazione saldo spesa - CUP F85E23000100002 CIG Z8A3C58430 |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Fornitura servizio idrico utenze comunali, scuole, piazze e giardini (periodo consumi 14.11.2023 - 015.03.2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 580 del 06/05/2024 Fornitura servizio idrico utenze comunali, scuole, piazze e giardini (periodo consumi 14.11.2023 - 015.03.2024) - Ditta: ABBANOA S.P.A. con sede in Viale Diaz 77, Cagliari, P.IVA: 02934390929 - Liquidazione spesa |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Fornitura pellicola autoadesiva per riparazione libri della biblioteca comunale - Ditta: PEDACTA S.R.L., Via Bolzano, 4/1 - 39011 LANA (BZ) - C.F./P.IVA: 02803240213 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 578 del 06/05/2024 Fornitura pellicola autoadesiva per riparazione libri della biblioteca comunale - Ditta: PEDACTA S.R.L., Via Bolzano, 4/1 - 39011 LANA (BZ) - C.F./P.IVA: 02803240213 - Liquidazione spesa |
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| AREA FINANZIARIA | 06/05/2024 | Fornitura di n. 2 armadi metallici ante battenti 100x45x200 per Ufficio Anagrafe/Stato Civile - Ditta: Errebian S.p.A., Via dell'Informatica, 8 (zona Industriale Santa Palomba - Pomezia - C.F.: 08397890586, P.IVA: 02044501001 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 577 del 06/05/2024 Fornitura di n. 2 armadi metallici ante battenti 100x45x200 per Ufficio Anagrafe/Stato Civile - Ditta: Errebian S.p.A., Via dell'Informatica, 8 (zona Industriale Santa Palomba - Pomezia - C.F.: 08397890586, P.IVA: 02044501001 - Liquidazione spesa |
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| AREA POLIZIA LOCALE | 06/05/2024 | Liquidazione spesa per servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di MARZO 2024. |
AREA POLIZIA LOCALE reg.gen. 576 del 06/05/2024 Liquidazione spesa per servizio di notifica degli atti giudiziari e delle sanzioni amministrative. Servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) con pagamento differito in nome proprio posta registrata, fornito da Poste Italiane S.p.A. mese di MARZO 2024. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI | 03/05/2024 | Servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia". Impegno di spesa |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 575 del 03/05/2024 Servizio di gestione del progetto "Centro Per La Famiglia". Impegno di spesa |
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| AREA SERVIZI SOCIALI | 03/05/2024 | Eventi Culturali 2024 - Storia portatile della Sardegna - Liquidazione spese service audio, video, luci e gestione sala alla Ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello [P.I. 01207890912] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 574 del 03/05/2024 Eventi Culturali 2024 - Storia portatile della Sardegna - Liquidazione spese service audio, video, luci e gestione sala alla Ditta Ke Spettacolo di Testone Antonello [P.I. 01207890912] |
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| AREA SERVIZI SOCIALI | 03/05/2024 | Fornitura Kit per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta Tessuti Settanni Snc, via Massimo DAzeglio 39, 08100 Nuoro, P.I. 00744280918. Impegno di spesa. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 573 del 03/05/2024 Fornitura Kit per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023 in favore della ditta Tessuti Settanni Snc, via Massimo DAzeglio 39, 08100 Nuoro, P.I. 00744280918. Impegno di spesa. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI | 03/05/2024 | Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Impegno di spesa servizio trasporto |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 572 del 03/05/2024 Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Impegno di spesa servizio trasporto |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/05/2024 | Reintegro spese per la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2023 . Liquidazione contributo a favore del Comune di Nuoro . |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 571 del 03/05/2024 Reintegro spese per la Commissione Elettorale Circondariale di Nuoro - anno 2023 . Liquidazione contributo a favore del Comune di Nuoro . |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/05/2024 | Mediazione n°80/2022 (Vertenza Sale/ComuneDorgali) - Integrazione impegno di spesa a favore della Camera di Conciliazione forense di Nuoro - Organismo di mediazione - Liquidazione fattura n. 9/2024 -CIG: B14DC330D5 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 570 del 03/05/2024 Mediazione n°80/2022 (Vertenza Sale/ComuneDorgali) - Integrazione impegno di spesa a favore della Camera di Conciliazione forense di Nuoro - Organismo di mediazione - Liquidazione fattura n. 9/2024 -CIG: B14DC330D5 |
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| AREA AMMINISTRATIVA | 03/05/2024 | Spese per il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di Marzo 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 569 del 03/05/2024 Spese per il servizio postale di raccolta e recapito della corrispondenza in partenza del Comune - consumi mese di Marzo 2024 - Liquidazione spettanze a favore di Poste Italiane spa P. IVA 97103880585 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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