Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 Liquidazione II bimestre 2024. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 640 del 15/05/2024 Legge 21 maggio 1998 n.162 _ Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave Proroga anno 2024 Liquidazione II bimestre 2024. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità. Liquidazione spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus per il mese di aprile 2024. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 639 del 15/05/2024 Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione di alcuni alunni con disabilità. Liquidazione spettanze alla Lariso Cooperativa Sociale Onlus per il mese di aprile 2024. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona PLUS. Liquidazione mese di aprile alla Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 638 del 15/05/2024 Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro, Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona PLUS. Liquidazione mese di aprile alla Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL. |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Monumenti Aperti 2024 - Liquidazione fattura per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone - Ditta Tessuti Settanni Snc [P.I. 00744280918] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 637 del 15/05/2024 Monumenti Aperti 2024 - Liquidazione fattura per allestimento mostra al Cineteatro di Cala Gonone - Ditta Tessuti Settanni Snc [P.I. 00744280918] |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Liquidazione fattura Ditta Palatours di Pala Antonello [P.I. 016224140917] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 636 del 15/05/2024 Incontro diocesano Associazione Diocesana Insieme - Liquidazione fattura Ditta Palatours di Pala Antonello [P.I. 016224140917] |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 15/05/2024 | Monumenti Aperti 2024 - Servizio transfert - Impegno di spesa a favore della Ditta Autonoleggio Secci Andrea [P. IVA 01511130914] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 635 del 15/05/2024 Monumenti Aperti 2024 - Servizio transfert - Impegno di spesa a favore della Ditta Autonoleggio Secci Andrea [P. IVA 01511130914] |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 14/05/2024 | Integrazione di spesa per la rimozione massi disgaggiati dalla parete sovrastante della Grotta del Bue Marino. Ditta Blue & Green Best di Paolo Insolera, Viale Palmasera 14, 08022 Dorgali (NU) P.IVA: 01487370916 CF: NSLPLA86B17A944I |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 627 del 14/05/2024 Integrazione di spesa per la rimozione massi disgaggiati dalla parete sovrastante della Grotta del Bue Marino. Ditta Blue & Green Best di Paolo Insolera, Viale Palmasera 14, 08022 Dorgali (NU) P.IVA: 01487370916 CF: NSLPLA86B17A944I |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2024 | Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione/aggiornamento sulla Materia Pensionistica "Nuova passweb" - Determina a contrarre a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) C.F. CTALGU91L09H727F -P.I. = 04053200046 - Impegno di spesa - cig B1AC0FC795 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 634 del 14/05/2024 Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di formazione/aggiornamento sulla Materia Pensionistica "Nuova passweb" - Determina a contrarre a favore di Aceto Luigi Via Antica Torino, 41 12037 SALUZZO (CN) C.F. CTALGU91L09H727F -P.I. = 04053200046 - Impegno di spesa - cig B1AC0FC795 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/05/2024 | Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex articoli 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per gli oneri sostenuti per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di marzo e aprile 2024. |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 629 del 14/05/2024 Rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti corrisposti agli amministratori ex articoli 79 e 80 TUEL a favore della Thunder srl di Dorgali per gli oneri sostenuti per l'Assessore Martino D. Canu - Liquidazione spettanze per i mesi di marzo e aprile 2024. |
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AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 | Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di aprile 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 633 del 14/05/2024 Liquidazione di spesa per servizio pubbliche affissioni per il mese di aprile 2024 alla ditta ISAP 2.0 srls |
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AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 | Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 632 del 14/05/2024 Fornitura materiale di cancelleria, da convenzione sul Portale Sardegna Cat (Lotto 2 - Centro Sardegna) - Ditta: ICR S.p.A., Via della Pisana n. 437 - Roma - C.F./P.IVA: 05466391009 - Liquidazione spesa |
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AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 | Attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2024 - Dott. Antonello Canu, Via Lazio 48, Olbia - C.F.: CNANNL74D22G203M - Liquidazione spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 631 del 14/05/2024 Attività di Revisore dei Conti per il 1° semestre 2024 - Dott. Antonello Canu, Via Lazio 48, Olbia - C.F.: CNANNL74D22G203M - Liquidazione spesa |
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AREA FINANZIARIA | 14/05/2024 | Determina a contrarre per affidamento fornitura di telefono cellulare per personale di Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Impegno spesa |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 630 del 14/05/2024 Determina a contrarre per affidamento fornitura di telefono cellulare per personale di Polizia Locale - Ditta: SPANU DIONIGIO, Via Iosto, 4, Dorgali, C.F.: SPNDNG54M17D345A, P.IVA: 00170480917 - Impegno spesa |
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AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO | 14/05/2024 | Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Importo a base d'asta: Euro 138.700,00 (IVA 22% esclusa). |
AREA URBANISTICA, SUAPE, AMBIENTE E DEMANIO reg.gen. 628 del 14/05/2024 Determina a contrarre per l'affidamento temporaneo dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 - del servizio di visite guidate alle Grotte del Bue Marino, percorso turistico del Ramo Sud e del servizio integrativo di biglietteria. Importo a base d'asta: Euro 138.700,00 (IVA 22% esclusa). |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 13/05/2024 | Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione infisso presso i locali comunali in Via Speranza che ospitano l'asilo nido. Ditta: Natural Light srl Località Santa Lucia 09023, Monastir (SU) P.IVA: 03820550923. Importo Euro 1.382,00 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 625 del 13/05/2024 Decisione a contrarre e affidamento servizio di manutenzione infisso presso i locali comunali in Via Speranza che ospitano l'asilo nido. Ditta: Natural Light srl Località Santa Lucia 09023, Monastir (SU) P.IVA: 03820550923. Importo Euro 1.382,00 più iva |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 13/05/2024 | Decisione a contrarre e affidamento servizio di campionamento e analisi delle acque di falda presso la Caserma dei Carabinieri in località Iloghe. Ditta: Laboratorio Ambient, Via Lamarmora 32 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01273090918. Importo netto: Euro 285,00 più iva |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 624 del 13/05/2024 Decisione a contrarre e affidamento servizio di campionamento e analisi delle acque di falda presso la Caserma dei Carabinieri in località Iloghe. Ditta: Laboratorio Ambient, Via Lamarmora 32 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01273090918. Importo netto: Euro 285,00 più iva |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE,AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., NECESSARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONEE FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNCVIA LAMARMORA 19 08022 DORGALI (NU) P.IVA 0129920091. IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 349,78 PIÙ IVA |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 623 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE, QUALI MATTONELLE,AUTOBLOCCANTI, INERTE, POZZETTI, CADITOIE ECC., NECESSARI PER I LAVORI DI MANUTENZIONEE FRUIZIONE DEI BENI TURISTICI, CULTURALI ED AMBIENTALI. INTERVENTO 4. DITTA: MAZZELLA SNCVIA LAMARMORA 19 08022 DORGALI (NU) P.IVA 0129920091. IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 349,78 PIÙ IVA |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 13/05/2024 | Erogazione contributo economico per lo svolgimento della quinta edizione della manifestazione internazionale di mountain bike denominata "Supramonte X-Wild 2024". Integrazione impegno di spesa in favore della Proloco Dorgali. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 622 del 13/05/2024 Erogazione contributo economico per lo svolgimento della quinta edizione della manifestazione internazionale di mountain bike denominata "Supramonte X-Wild 2024". Integrazione impegno di spesa in favore della Proloco Dorgali. |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 13/05/2024 | Liquidazione per stampe e adesivi per cartelli indicativi da posizionare nei locali comunalia dibiti a seggi elettorali per l'elezioni regionali 2024. Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni v.le Kennedy 122 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01090290915. Importo Euro 132,50 più iva CIG: B086766586 |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 620 del 13/05/2024 Liquidazione per stampe e adesivi per cartelli indicativi da posizionare nei locali comunalia dibiti a seggi elettorali per l'elezioni regionali 2024. Ricami di Sardegna di Bacchitta Giovanni v.le Kennedy 122 08022 Dorgali (NU) P.IVA 01090290915. Importo Euro 132,50 più iva CIG: B086766586 |
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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI | 13/05/2024 | Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali |
AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, USI CIVICI reg.gen. 619 del 13/05/2024 Liquidazione acconto per la fornitura di materiali edili per l'attuazione della convenzione stipulata con l'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) ai sensi dellart. 37 della legge regionale del 27 aprile 2016 n° 8, per i lavori di "Ristrutturazione e adeguamento sanitario di una vedetta del servizio antincendio regionale sita in localita Monte Tului" a Dorgali |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 13/05/2024 | Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per oneri convenzione. Periodo marzo - aprile 2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 621 del 13/05/2024 Servizi Turistici 2024: liquidazione in favore dell'Associazione Turistica Pro Loco per oneri convenzione. Periodo marzo - aprile 2024 |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 13/05/2024 | Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957939910 |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 618 del 13/05/2024 Servizio Educativo Territoriale e servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie. Liquidazione mesi di febbraio e marzo 2024 in favore della Lariso Cooperativa Sociale Onlus P.I 00957939910 |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 13/05/2024 | Eventi Culturali anno 2024 - Spettacolo teatrale Storia Portatile della Sardegna - Liquidazione corrispettivo Associazione Culturale Musicale L'Osteria Sonora [C.F.: 033377900927] |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 617 del 13/05/2024 Eventi Culturali anno 2024 - Spettacolo teatrale Storia Portatile della Sardegna - Liquidazione corrispettivo Associazione Culturale Musicale L'Osteria Sonora [C.F.: 033377900927] |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 13/05/2024 | Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911. Mese di aprile 2024 |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 616 del 13/05/2024 Servizio di Social Media Manager istituzionale del Comune di Dorgali e di gestione delle pagine social di promozione turistica del sito "Enjoy Dorgali": liquidazione spettanze in favore di Elena Mereu, P.I. 01625680911. Mese di aprile 2024 |
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AREA SERVIZI SOCIALI | 13/05/2024 | Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali. |
AREA SERVIZI SOCIALI reg.gen. 615 del 13/05/2024 Servizio Centro Socio Educativo "Laboratorio rivolto alle persone con disabilità" triennio 2021-2024. Liquidazione fattura mese di aprile 2024 in favore della Soc. Cooperativa Kids di Dorgali. |
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