Comune di Uri
Portale Servizi eGovernment

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 312 del 10/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta LOVISI Srl

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 311 del 10/07/2024

Soluzione integrata di telefonia fissa e internet, attraverso tecnologia a banda larga 60/20 wireless. Integrazione impegno di spesa n. 3/2024 assunto in favore della ditta Logica Informatica S.r.l. per Canoni 2024.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 310 del 10/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta Logica Informatica SRL

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 309 del 10/07/2024

Servizio di pulizia e decoro cimiteri e aree urbane. Integrazione impegno di spesa in favore della ditta SOLAM srls di Oliena per pagamento canoni.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 308 del 10/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta SOLAM Srl

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 307 del 10/07/2024

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica per il triennio 2022/2025. Impegno di spesa a favore della ditta Chessa Alessandro

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 306 del 10/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta Alessandro Chessa

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 305 del 10/07/2024

Servizio di pulizia degli stabili comunali. Impegno di spesa per pagamento canoni 2024. Ditta SEA s.r.l.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 304 del 10/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta SEA Srl

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 164 del 10/07/2024

Regolamento comunale per l'erogazione di contributi di sostegno economico. Concessione al nucleo familiare richiesta n. 015-2024. Impegno e liquidazione contributo straordinario.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 163 del 10/07/2024

Regolamento comunale per l'erogazione di contributi di sostegno economico. Concessione al nucleo familiare richiesta n. 014-2024. Impegno e liquidazione contributo straordinario.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 303 del 09/07/2024

Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizio. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Intervento presso giardini pubblici di P.zza della Repubblica. Assunzione impegno di spesa a favore della ditta A.F.G.S. F.lli Piredda Srl.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 162 del 09/07/2024

Albo Comunale delle Associazioni 2024-2026. Approvazione n. 1 associazione ammessa.

AREA AMMINISTRATIVA

num.part. 152 del 09/07/2024

Elezioni Europee del 8 - 9 giugno 2024. Servizio di pulizia dei locali destinati ai seggi elettorali, ex art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 . Liquidazione della spesa precedentemente impegnata a favore della società Sea srl.

AREA FINANZIARIA

num.part. 88 del 09/07/2024

Variazione n. 11 al Bilancio di previsione 2024/2026. Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (Art. 175, comma 5-quater, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000).

AREA FINANZIARIA

num.part. 87 del 09/07/2024

Conto di credito presso Poste Italiane S.p.a. n. 30103059-003. Liquidazione fattura n. 1024178726

AREA FINANZIARIA

num.part. 86 del 09/07/2024

Servizio di trasmissione del Conto annuale e della relazione allegata anno 2023. Liquidazione della fattura 14317/S a favore di Grafiche E. Gaspari Srl

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 161 del 08/07/2024

Regolamento comunale per l'erogazione di contributi di sostegno economico. Concessione al nucleo familiare richiesta n. 013-2024. Impegno e liquidazione contributo straordinario.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 302 del 05/07/2024

Determina a contrattare per l'affidamento diretto di fornitura. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Fornitura materiale di ricambio per utensili comunali - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Mariani Srl.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 301 del 05/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: VT Sistemi

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 300 del 05/07/2024

Cantiere comunale Lavoras - Annualità 2023. Liquidazione competenze relative al mese di giugno 2024. La San Giovanni Società Cooperativa Sociale.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 299 del 05/07/2024

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: KUWAIT Petroleum Italia S.p.A.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 298 del 04/07/2024

Contratto biennale per la manutenzione periodica delle dotazioni antincendio degli stabili comunali Impegno di spesa a favore della ditta Elmi Srl per il terzo semestre del contratto.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 297 del 04/07/2024

Servizio assistenza e consulenza informatica (sistemistica rete, server, backup) - Assunzione impegno di spesa a favore della ditta INFOCOM di Sechi Gavino. Canone quarto trimestre del contratto (settembre-novembre 2024).

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 296 del 04/07/2024

Servizio assistenza tecnica postazioni di lavoro - Assunzione impegno di spesa a favore della ditta INFOCOM di Sechi Gavino. Canone quarto trimestre del contratto (settembre-novembre 2024).